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		<Numero_gara>4759571</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>08/01/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z9A0D317D8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura arredi per le esigenze dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata (R.D.O: MEPA )</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Centro Servizi Computer di Lorenzo Sannia (C.F.SRRLNZ72M08I452U) Copier Service (C.F.DROSVT74A24I452M) CSC S.r.l.(C.F.02474090905) Duemme (C.F.01492870892) Faiferri Arredamenti S.r.l.(C.F.01060360920) Icart (C.F.01654620903) Polaris S.r.l. (C.F.01475930903) Tinekart Ingross S.r.l. (C.F.02244820904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tinekart Ingross S.r.l. (C.F.02244820904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9170.45</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>06/02/2014 - 07/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>9170.45</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
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		<Numero_gara>4781250</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>01/01/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z3D0D3785B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di monitor multiparametrico Pronto Soccorso Pediatrico</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Terapon S.r.l. (C.F.00517460929) Ge Healthcare (C.F.04875890156) FC Genetics (02839630924)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> FC Genetics (02839630924)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3609.63</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/06/2014 - 23/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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		<Numero_gara>4781375</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>01/01/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z2B0D37A5E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Medicinali fuori PTR  Unifarm</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unifarm (C.F.00123510224)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unifarm (C.F.00123510224)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>128.91</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>08/01/2014 - 10/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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		<Numero_gara>4848312</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>17/01/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z6B0D382CB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto mediante affidamento diretto, dalla Ditta Diametra S.r.l., per la fornitura di Amplidex FMR1 PCR Kit per le esigenze del centro di Genetica Clinica dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DiaMetra S.r.l. (C.F.12585340156)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DiaMetra S.r.l. (C.F.12585340156)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7175</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>10/01/2014 - 14/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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		<Numero_gara>4891710</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>01/01/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZF20D3B9CF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura letti</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ditta Te.mo.sa (C.F.00262380900)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ditta Te.mo.sa (C.F.00262380900)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8190</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>10/02/2014 - 17/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>8190</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
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		<Numero_gara>4776448</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>14/01/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZBD0D3C504</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizio di ronda</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>RTI: Europol Service (C.F.01812520904)   Mandataria -  SGS Sardinia General Service (C.F.01962580906)  Mandante)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>RTI: Europol Service (C.F.01812520904)   Mandataria -  SGS Sardinia General Service (C.F.01962580906)  Mandante)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>33032.68</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 31/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>5692.2</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
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		<Numero_gara>4833858</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>01/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZA20D3EAD7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Noleggio autoveicolo Panda</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Arval S.p.a. (C.F.04911190488)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Arval S.p.a. (C.F.04911190488)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>984</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 30/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2214</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
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		<Numero_gara>4856927</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>23/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z6B0D3ECAF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto, mediante affidamento diretto, di consumabili per ventilatori per le esigenze della U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Maquet Italia S.p.a.(C.F.03992220966)                            Ge Healthcare
Clinical System S.r.l. (C.F.01778520302)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Maquet Italia S.p.a.(C.F.03992220966  )                                       Ge Healthcare
Clinical System S.r.l. (C.F.01778520302)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>31272.56</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>13/01/2014 - 17/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>11118.8</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
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		<Numero_gara>4858128</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>18/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z7B0D3F004</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura Streptomicina</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Farmaceutica Internazionale Italiana S.r.l. (C.F.02130320035)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Farmaceutica Internazionale Italiana S.r.l. (C.F.02130320035)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>290</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>09/01/2014 - 13/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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		<Numero_gara>4858128</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>18/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZD80D4A10E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura elettrocardiografo di alta fascia per UOS Cardiologia Pediatrica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo  fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Cardioline S.p.a.(C.F.03153711209) Elettromedical sas di Boscato Giorgio (C.F.01557410923) FC Genetcs Service Srl (C.F.02839630924) Ge Healthcare Clinical Systems Srl (C.F.11954900152) Mortara Rangoni Europe Srl (C.F.00673881207 )Philips (C.F.00856750153)Terapon Srl (C.F.00517460929)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Elettromedical sas di Boscato Giorgio (C.F.01557410923)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1950</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/03/2014 - 07/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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		<Numero_gara>4860436</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>20/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z770D4A162</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di n. 2 Elettrocardiografi per UOS Cardiologia Pediatrica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo  fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Cardioline S.p.a(C.F.03153711209) Elettromedical sas di Boscato Giorgio (C.F.01557410923) FC Genetcs Service Srl (C.F.02839630924) Ge Healthcare Clinical Systems Srl (C.F.11954900152) Mortara Rangoni Europe Srl (C.F.00673881207)Philips (C.F.00856750153)Terapon Srl (C.F.00517460929)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Terapon Srl (C.F.00517460929)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3160</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/03/2014 - 30/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3160</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
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		<Numero_gara>4860436</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>20/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZB50D5318E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale Farmaceutico Pfizer Italia Srl</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Pfizer Italia Srl(C.F.06954380157)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Pfizer Italia Srl(C.F.06954380157)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2052</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/01/2014 - 17/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4860436</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>20/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZAF0D5A889</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di Stampati vari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo  fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>   Bussu Antioco di Ottana (NU) (C.F.00212280911) Cartoleria Dott.Tullio Mulas di Cagliari (C.F.02134930920) Denti G. di Roberto Denti di SS (C.F.01391220900) Gallizzi  SS (C.F.02288380906) Ghilarzese di Fodde Salvatore di Ghilarza (C.F.00362320954) La Commerciale di SS (C.F.00318690906) T.A.S. di SS (C.F.00364280909)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>La Commerciale di Sassari (C.F.00318690906)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>11303</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/02/2014 - 10/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>11303</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4860436</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>20/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z7B0D67C07</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto, mediante affidamento diretto, dalla ditta M.d.m. S.r.l., per la fornitura annuale di protettori dentali per le esigenze della U.O. Otorinolaringoiatria- Blocco Operatorio dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M.d.m. S.r.l. (C.F.02097290924)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M.d.m. S.r.l. (C.F.02097290924)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>883.26</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/01/2014 - 27/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>883.26</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4861051</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>01/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z2A0D6ZCBF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di materiale di laboratorio vario afferente il Progetto di ricerca CRP 1_ 46 “Impatto clinico delle mutazioni e dei polimorfismi genetici di BRCA in famiglie con ricorrenza del carcinoma della mammella, dell'ovaio e/o prostata” per le esigenze dell'U.O. di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Life Technologies Italia                       (C.F.12792100153)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Life Technologies Italia               (C.F.12792100153)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9184.4</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/01/2014 - 27/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4467171</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>41326</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZCC0D6B71E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>procedimento d'acquisto urgente di deflussori standard e per emoderivati necessari al funzionamento delle pompe Graseby in dotazione all'U.O. Clinica Medica della Aou di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ditta Surgical di Cagliari (C.F.00452130925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ditta Surgical di Cagliari (C.F.00452130925)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>20000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21/01/2014 - 24/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>8968</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4848498</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>27/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z370D6B91E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Materiale Diagnostico (provette per RIA)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo  fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Biosigma di Cantarana (VE) (C.F.0332844027)Bodanchimica di Cagliari(C.F.00278110929) Enrico Bruno di Torino (C.F.04891320014)Forniture Laboratorio di Taranto (C.F.02397620739)Nuova Sarda Medicali di Cagliari (C.F.02184060925) Vacutest Kima (PD) (C.F.03450130285)VWR International PBI di Milano (C.F.12864800151)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vacutest Kima di Arzergrande (PD) (C.F.03450130285)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2840</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>17/02/2014 - 19/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2840</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4848932</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z110D6BAA4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lame per microtomo per Anatomia Patologica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diapath di Bergamo (C.F.02705540165)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diapath di Bergamo (C.F.02705540165)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7440</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/02/2014 - 26/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3720</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4849008</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z130D6BB2E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>protesi mammarie per Chirurgia Plastica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm (C.F.00138660907)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm (C.F.00138660907)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>35000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/01/2014 - 29/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>34955</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4861972</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>21/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZD60D752C4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura in regime di service per la durata di mesi tre di sistemi di infusione necessari all'U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'AOU di Sassari. </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Codan S.r.l. (C.F.02252720368) Carefusion 311 (C.F.04647720483) B.Braun Milano S.p.a. (C.F.00674840152) Abbot S.r.l. (C.F.00076670595) MDM S.r.l. (C.F.02097290924)  </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>B.Braun Milano S.p.a. (C.F.00674840152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>24890</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/03/2014 - 02/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>8432</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4861972</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>21/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z1A0D7CBAD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto 5 confezioni della specialità medicinale Neoprofen fiale 10 mg/ml per le esigenze della U.O. Clinica Neonatologica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Orphan Europe S.r.l. (C.F.12736110151)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Orphan Europe S.r.l. (C.F.12736110151)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1905</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/01/2014 - 28/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1905</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
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		<Numero_gara>4861972</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>21/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z350D8AD99</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto dalla dittta Alere srl di n. 1 confezione di test rapido per la ricerca del VRS per le esigenze della UO Neonatologia e TIN della AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CBS Biotech S.r.l. (C.F.02827760923) Promesan S.r.l. (C.F.07617050153) Alere S.r.l. (C.F.08241281008)  Mascia Brunelli S.p.a. (C.F.05985320158)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alere S.r.l. (C.F.07617050153) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>214.62</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/01/2014 -  31/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>214.62</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4861972</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>21/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z310D8AE7B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura in service (emoglobina glicata)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Menarini Diagnostics (C.F.05688870483)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Menarini Diagnostics (C.F.05688870483)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7850</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 30/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>8934.8</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4861972</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>21/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z290D8D290</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisizione della fornitura di Materiale Diagnostico ( Flaconi in vetro), per le esigenze del Laboratorio di Galenica del Servizio Farmacia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per un periodo di 12 mesi</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bodanchimica di Elmas (CA) (C.F.00278110929) Chemic Als di Rutigliano (BA) (C.F.03951340722) Enrico Bruno di Torino (C.F.04891320014) Ettore Pasquali di MI (C.F.04892610157) F.Franceschini di Alberto e Elisa  di San Giuliano Terme (PISA) (C.F.01227260500) Laboindustria di Arzergrande (PD ) (C.F. 00805390283  ) Levanchimica di Bari (C.F. 03587930722)  Microglass Heim di Napoli (C.F.07752770631  ) Vetrotecnica di Padova (C.F.00223930280 ) Kaltek di Padova (C.F.02405040284)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Enrico Bruno di Torino (C.F.04891320014)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1030.14</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/01/2014 - 28/01/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1030.14</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4871914</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>26/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z450D8DA1C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale n. 400 flaconi del medicinale fuori PTR Visumidriatic Fenilefrina collirio per le esigenze della Clinica Oculistica dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Visufarma (C.F.05101501004)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Visufarma (C.F.05101501004)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2181.8</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/01/2014 - 31/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1090.91</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4871914</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>26/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z680D95C24</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento diretto alla ditta Surgical di Cagliari per la fornitura biennale di cinque monitor multiparametrici in regime di locazione da destinare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ditta Surgical di Cagliari (C.F.00452130925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ditta Surgical di Cagliari (C.F.00452130925)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>36000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/07/2013 - 30/06/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>10500</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4871914</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>26/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZC40D98B7D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, mediante affidamento diretto, dalla CSL Behring S.p.A. di n. 50 flaconi diHemocomplettan P 1 g (Fibrogeno da plasma umano) per le esigenze del Servizio Farmacia Aziendale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CSL Behring S.p.A (C.F.02642020156  )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CSL Behring S.p.A (C.F.02642020156)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>20000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/02/2014 - 07/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>20000</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4871914</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>26/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z3B0D9B500</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura dispositivi_344.2013_Unifarm</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unifarm (C.F.00123510224)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unifarm (C.F.00123510224)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>31/01/2014 - 05/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>280.01</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4871914</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>26/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z230DA2626</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto, mediante affidamento diretto, dalla ditta Orphan Europe S.r.l. di n. 1 confezione del medicinale Carbaglu 200 mg. cpr. per le esigenze della U.O. di Neonatologia e T.I.N. dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Orphan Europe S.r.l. (C.F.12736110151)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Orphan Europe S.r.l. (C.F.12736110151)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>316.48</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/02/2014 - 07/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>316.48</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4871914</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>26/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZC60DA2FC4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Prodotti consumabili per macchine da ufficio:Cartucce e toner</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Errebian di Pomezia (RM) (C.F.02044501001) Office Depot Italia di Assago Milano (C.F.03675290286) Faticoni di Cagliari (C.F.01117510923) Felian di Pomezia (RM) (C.F.00991131004)  Global Office di Pozzuoli S.r.l.(NA) (C.F.07663730633) Hardware service di Sassari (C.F.01708330905) Icar di correggio (RE) (C.F.01155340357) Kratos di Coriano (RN) (C.F.02683390401) Smai di Pieve Fosciana (LU) (C.F.01534050461)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Errebian di Pomezia (RM) (C.F.02044501001)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9351.7</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/02/2014 - 26/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>9351.7</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4871914</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>26/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z4D0DA58B0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura in economia gestita tramite RDO 433444 sul MEPA per la fornitura di DPI per radioprotezione per le esigenze delle UU.OO. Medicina Nucleare, Blocco Operatorio e Rianimazione dell'A.O.U. di Sassari  </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4873045</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>26/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z620DADCF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, mediante affidamento diretto, dalla ditta UBC Pharma S.p.A. di n. 1000 fiale di Colimicina FL IM da 1.000.000 U per le esigenze del Servizio Farmacia Aziendale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> UCB Pharma S.p.A. (C.F.00471770016)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> UCB Pharma S.p.A. (C.F.00471770016)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3181.82</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>06/02/2014 - 05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4873203</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>26/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z020DB5315</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale diagnostico Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Johnson &amp; Johnson Medical Spa (C.F.08082461008)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Johnson &amp; Johnson Medical Spa (C.F.08082461008)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>25000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 31/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>21001.58</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4900153</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>12/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z840DBAD07</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura materiale di laboratorio vario Piano regionale di Prevenzione 2010- 2012 per Laboratorio Biologia molecolare</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Eurospital S.p.a. (C.F.00047510326) Life Tecnologies Italia (C.F.12792100153)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Eurospital S.p.a. (C.F.00047510326) Life Tecnologies Italia (C.F.12792100153)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12636</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>11/02/2014 - 31/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>7116</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4900452</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>20/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZE30DC1512</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisizione della fornitura di cartelle cliniche per la U.O. di Oculistica della AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tiipografia T.A.S. di Sassari (C.F.00364280909)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tiipografia T.A.S. di Sassari (C.F.00364280909)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>700</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>12/03/2014 - 17/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>700</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4900647</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>12/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z7C0DD1E78</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di protesi in derma porcino per l'U.O. di Chirurgia Generale 2 - Clinica Chirurgica.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Te.Mo.Sa. S.r.l.(C.F.00262380900)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Te.Mo.Sa. Srl(C.F.00262380900)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6778</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>17/02/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>6778</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4900822</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>12/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z980DD861A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lidocaina Cloridrato</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alfa Intes (C.F.04918311210)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alfa Intes (C.F.04918311210)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>600.01</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41683</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>545.46</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4902485</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>18/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZB00DDC27F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di carburante per autotrazione</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Q8 Santa Maria di Tore Cocco (C.F.01079920904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Q8 Santa Maria di Tore Cocco (C.F.01079920904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5500</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/02/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3929.92</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z080DDC34C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Pubblicazione avviso n. 8 gare</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CSA Med (C.F.02362600344 ) Info srl (C.F.04656100726) Publi Punto Com (C.F.06429700724)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Info Srl (C.F.04656100726)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5222.83</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21/02/2014 - 25/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>5222.83</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4852107</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>29/03/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z970DE4215</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, mediante affidamento diretto, di preparati oftalmici vari non inclusi nel Prontuario Terapeutico Regionale (T.P.R.) per le esigenze della Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alfa Intes S.r.l. (C.F.04918311210)  Alcon S.p.a. (C.F.07435060152)  S.I.F.I. S.p.a.(C.F.00122890874) Farmigea S.p.a. (C.F.13089440153)  Sooft Italia S.p.a. (C.F.01624020440)  Eupharmed S.r.l. (C.F.06954981004) Visufarma S.p.a. (C.F.05101501004) Oftagen S.r.l. (C.F.09555521005)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alfa Intes S.r.l. (C.F.04918311210)    Alcon S.p.a. (C.F.07435060152)  S.I.F.I. S.p.a.(C.F.00122890874) Farmigea S.p.a. (C.F.13089440153) Eupharmed S.r.l. (C.F.06954981004) Visufarma S.p.a. (C.F.05101501004) Oftagen S.r.l. (C.F.09555521005)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>24627.56</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21/02/2014 - 20/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>8800.55</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4900267</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>27/03/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z0E0DE426A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, dalla ditta Meditalia S.a.s., di dispositivi per il recupero di polipi o frammenti per le esigenze dell'Ambulatorio di Endoscopia Digestiva afferente l'U.O. di Patologia Chirurgica- U.O.C. Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Meditalia s.a.s (C.F.03531000820) Cook Italia S.r.l. (C.F.00847380961) Olympus Italia S.r.l. (C.F.10994940152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Meditalia s.a.s (C.F.03531000820) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>300</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21/02/2014 - 20/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>300</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4916865</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>19/03/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z860DE56FE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto di dispositivi medici per le esigenze della clinica Pneumologica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Covidien (C.F.08641790152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Covidien (C.F.08641790152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>650</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>06/09/2013 - 10/09/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>372</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4924803</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>21/03/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZAC0DE5869</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto di farmaco estero dalla ditta Unipharma SA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unipharma SA (C.F.90300001105)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unipharma SA (C.F.90300001105)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>125.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>06/09/2013 - 10/09/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z820DE7C27</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di n.2 sistemi di embolizzazione per l'U.O. di scienze radiologiche.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanifarm di cagliari (C.F.00288550924)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanifarm di cagliari (C.F.00288550924)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3200</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21/02/2014  - 26/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3200</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4924803</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>21/03/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZD90DE87D6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Abbonamento al quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (C.F.00205740426)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (C.F.00205740426)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>990</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/04/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4925071</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>21/03/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z5D0DED04E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento per la fornitura di pellicole per le esigenze della U.O. di Medicina Nucleare</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carta Sandro Gavino di Riola Sardo (OR) (C.F.00649810959) CeraCarta di Forli' (FC) (C.F.00136740404) Conus di San Sebastiano Al Vesuvio (NA) (C.F.01346311218) Siri di Gualdo Tadino (PG) (C.F.01650860545)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CeraCarta di Forli' (FC) (C.F.00136740404)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>15216</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/03/2014 - 10/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>15216</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4939025</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>29/03/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z760DED515</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, in regime di service, di sistemi diagnostici da destinare alla U.O. Malattie infettive della AOU di Sassari- Ditta Tecnogenetics</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Technogenetics Srl (C.F.06614040159)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Technogenetics Srl (C.F.06614040159)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>24242.43</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 31/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>22075.76</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4980833</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>19/03/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZDF0DED5EE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, in regime di service, di sistemi diagnostici da destinare alla U.O. Malattie infettive della AOU di Sassari- Ditta Ardea</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ardea srl (C.F.02284940349)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ardea srl (C.F.02284940349)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>25155.84</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 31/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>36155.9</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4911739</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>16/04/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZBC0DED64D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, in regime di service, di sistemi diagnostici da destinare alla U.O. Malattie infettive della AOU di Sassari- Ditta Ardea (HCV)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ardea srl (C.F.02284940349)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ardea srl (C.F.02284940349)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>34104.16</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 31/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>19782.6</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4946094</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>04/04/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z6F0DEDB0A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Progetto Emergenza sanitaria. Acquisto di beni sanitari mediante O.D.A. sul ME.PA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Terapon S.r.l. (C.F.00517460929)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Terapon S.r.l. (C.F.00517460929)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>10208</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/03/2014 - 02/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>10208</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
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	<Row>
		<Numero_gara>4954194</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>04/04/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z830DF3D93</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura cannule tracheostomia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Covidien (C.F.08641790152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Covidien (C.F.08641790152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>20/02/2014 - 24/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1000</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5619051B90</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistema di analisi Liason analyzer_Diasorin</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diasorin S.p.a. (C.F.13144290155)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diasorin S.p.a. (C.F.13144290155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>66666.66</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 31/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>79885</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5619088A19</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistema diagnostico HIV RNA_ HS Hospital</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F.01624430904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F.01624430904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>79166.66</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 31/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>87487.67</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5022171</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>19/04/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZB20DF5AE9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistema diagnostico analisi HPV_HS Hospital</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F.01624430904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F.01624430904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>22041.66</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 31/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>10327</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
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		<Numero_gara>5006106</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>01/05/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z330DF5AFF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistema diagnostico analisi VIDAS_HS Hospital</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F.01624430904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F.01624430904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>26645.85</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 31/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>10387.26</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
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		<Numero_gara>5034600</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>22/05/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z0B0DF8B0B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di n. 1 Bilirubinometro per l'U.O. di Neonatologia - Nido</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Terapon S.r.l. (C.F.00517460929)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Terapon S.r.l. (C.F.00517460929)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5495</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>17/03/2014 - 08/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>5495</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
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		<Numero_gara>5169250</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>21/06/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZA00E0029F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura carrelli per movimentazione Blocco Operatorio</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carrelli.it Srl (C.F.02654570981) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carrelli.it Srl (C.F.02654570981) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1680</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/03/2014 - 24/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5124826</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>12/07/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z7D0E02E22</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento per la fornitura annuale di dispositivo medico occorrente alla UO di oculistica della AOU di sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bruschettini (C.F.00265870105)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bruschettini (C.F.00265870105)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3720</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>20/03/2014 - 19/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5135202</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>01/07/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z770E0760D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale di deflussori per chemioterapici per pompe ad infusione da destinare all’ Unità Operativa di Medicina Nucleare Sezione di Oncologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Affidamento, a seguito di procedura negoziata su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), mediante RDO n. 422855, alla ditta BBraun Italia spa.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>B.Braun Milano S.p.a. (C.F.00674840152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>B.Braun Milano S.p.a. (C.F.00674840152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>36400</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/02/2014 - 27/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>18200</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5137055</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>22/07/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZF30E07623</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, dalla ditta Sanofi- Aventis S.p.a., del medicinale Deursil capsule da 150 mg. e 300 mg. per le esigenze del Servizio Farmacia Aziendale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanofi - Aventis S.p.a. (C.F.00832400154)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanofi - Aventis S.p.a. (C.F.00832400154)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>162.3</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/03/2014 - 03/03/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>162.3</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5137476</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>22/07/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZC40E07637</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, dalla ditta Medicali Barbieri Nicola, di n. 2000 boccagli monouso adulti per spirometro atti a soddisfare le esigenze dell'Ufficio del Medico Competente, afferente l'Istituto di Medicina del Lavoro, dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Medicali Barbieri Nicola (C.F.01578070920)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Medicali Barbieri Nicola (C.F.01578070920)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>228</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/03/2014 - 03/03/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5138949</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>09/07/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z760E0A7C9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura biennale di strumenti chirurgici monouso (Biopsy Punch)da destinare all'U.O. di Dermatologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Aiesi Hospital Service (C.F.06111530637) La.Ra. Medica di laudato Raffaele (C.F.02002150643) M.D.M. Srl (C.F.02097290924)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Aiesi Hospital Service (C.F.06111530637)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1876.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>02/04/2014 - 01/04/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1876.2</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5159102</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/07/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z670E0AA9B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura in service, alla Ditta Becton Dickinson, di un sistema automatico Probetec BD</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Becton Dickinson (C.F.00803890151)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Becton Dickinson (C.F.00803890151)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2250</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/10/2013 - 31/12/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2250</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5164698</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>26/07/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z3C0E0ADB9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura specialità medicinale ad azione stupefacente Fenobarbitale fiale_Hospira Italia Srl</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Hospira Italia Srl(C.F.02292260599)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Hospira Italia Srl(C.F.02292260599)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>88.73</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/02/2014 - 28/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>88.73</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5164732</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>26/07/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z2F0E0C4B1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, dalla ditta Angenerico S.p.a., della specialità medicinale Disufen 50 mcg/ml 5f 1ml per le esigenze del Servizio Farmacia Aziendale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Angenerico S.p.a. (C.F.07287621002)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Angenerico S.p.a. (C.F.07287621002 )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>564</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/02/2014 - 25/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5170481</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>26/07/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z6E0E0C501</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, dalla ditta L. Molteni e C. dei F.lli Alitti S.p.a., della specialità medicinale Metadone clor molteni 5 mg/ml os 10 ml per le esigenze del Servizio Farmacia Aziendale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> L. Molteni e C. dei F.lli Alitti S.p.a. (C.F.01286700487)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> L. Molteni e C. dei F.lli Alitti S.p.a. (C.F.01286700487)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2209.08</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/02/2014 - 25/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>512.3</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5124394</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>06/08/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z060E0C663</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, dalla ditta Bracco S.p.a., della specialità medicinale Luminale 15 mg 30 cpr per le esigenze del Servizio Farmacia Aziendale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bracco S.p.a (C.F.00825120157)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bracco S.p.a (C.F.00825120157)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/02/2014 - 25/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5124394</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>06/08/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZB20E0E123</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto di materiale di consumo necessario alla UO di Neonatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Artsana (C.F.00227010139)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Artsana (C.F.00227010139)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1746</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/04/2014 -</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1746</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5124394</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>06/08/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z280E0E810</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura n. 2 Frigoriferi U.O. Anatomia Patologica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bodanchimica di Elmas (CA) (C.F.00278110929) C.F di Ciro Fiocchetti (C.F.00934960352) Carta Sandro Gavino (C.F.CRTSDR68M21H301F) GM Solution S.r.l. (C.F.03194680926)KW Apparecchi Scientifici (C.F.00660040528) Microtec S.r.l. (C.F.02202360927) Saral S.r.l. (C.F.01056400920) Te.Mo. Sa.(C.F.CHRDNC39D05D640A)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>KW Apparecchi Scientifici (C.F.00660040528 )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5688</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/07/2014 - 27/08/2014 - </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5124394</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>06/08/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z670E0E860</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura n. 1 frigorifero UOS Cardiologia Pediatrica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bodanchimica di Elmas (CA) (C.F.00278110929) C.F di Ciro Fiocchetti (C.F.00934960352) Carta Sandro Gavino (C.F.CRTSDR68M21H301F) GM Solution S.r.l. (C.F. 03194680926)KW Apparecchi Scientifici (C.F.00660040528) Microtec S.r.l. (C.F.02202360927) Saral S.r.l. (C.F.01056400920)       Te.Mo. Sa.(C.F.CHRDNC39D05D640A)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>KW Apparecchi Scientifici (C.F.00660040528 )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1407</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>13/05/2014 - 12/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5124394</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>06/08/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z400E0E8A6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura n. 1 armadio frigorifero Servizio Farmacia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bodanchimica di Elmas (CA) (C.F.00278110929) C.F di Ciro Fiocchetti (C.F.00934960352) Carta Sandro Gavino (C.F.CRTSDR68M21H301F) GM Solution S.r.l. (C.F.03194680926)KW Apparecchi Scientifici (C.F.00660040528) Microtec S.r.l. (C.F.02202360927) Saral S.r.l. (C.F.01056400920) Te.Mo. Sa.(C.F.CHRDNC39D05D640A)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>KW Apparecchi Scientifici (C.F.00660040528 )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3867.75</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>06/04/2014 - 05/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5124394</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>06/08/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZB70E0EF3B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura su MePa per acquisto di n. 1 Termostato a CO2 per le esigenze della Clinica Genetica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ahsi S.p.a. (C.F.02481080964) En.Co. (C.F.00481870277) Eppendorf (C.F.10767630154) FKV S.r.l. (C.F.01758800161)Vwr Internationale Pbi S.r.l. (C.F.12864800151)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ahsi S.p.a. (C.F.02481080964)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5950</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/03/2014 - 29/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>5950</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5124394</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>06/08/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z200E0F2A7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di cartucce toner per stampa CD degli esami radiologici</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Cartoidee di Militello in Val di Catania (CT) (C.F.04406950875) Infomax di Ortona (CH) (C.F.01403480690) Medicare di Roma (C.F.05504641001) Siri di Gualdo Tadino (PG) (C.F.01650860545 ) Datamatic Sistemi e Servizi di San Giuliano Milanese (C.F.04759990155)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medicare di Roma (C.F.05504641001   )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3840</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/03/2014 - 27/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3840</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5124394</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>06/08/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z090E0F642</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizio lettura ottica, data entry, elaborazione dati ed archiviazione delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale(progetto PSA)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ATI ISED Spa (C.F. 01243570585 Mandataria) HTLAB srl (C.F. 02504910130 Mandante)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ATI ISED Spa (C.F. 01243570585 Mandataria) HTLAB srl (C.F. 02504910130 Mandante)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>34836.07</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 30/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>10743.34</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5124394</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>06/08/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z7A0E1294E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Occhiale Ingranditore U.O. Otorinolaringoiatria</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Biosigma (C.F.03328440270) Carta Sandro Gavino (C.F.CRTSDR68M21H301F) Emme Group (C.F.05634241219) Medical Instruments Spa (C.F.05634241219) Medikron (C.F.04707001006 ) Plasti For Mobil (C.F.01040690156)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carta Sandro Gavino (C.F.CRTSDR68M21H301F) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1416.9</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/04/2014 - 13/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5124394</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>06/08/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z2C0E1BBF1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Letti elettrici rianimazione</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Mast Medical S.r.l. (C.F.03007340924)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Mast Medical S.r.l. (C.F.03007340924)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2700</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>10/03/2014 - 09/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2700</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5124394</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>06/08/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z060E22E38</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto del medicinale fuori PTR Mifegyne</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Nordic Pharma (C.F.04516021005)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Nordic Pharma (C.F.04516021005)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1497.3</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>05/03/2014 - 10/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>427.8</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5131965</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>06/08/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z8E0E23C53</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento per la fornitura di Prodotti per la sterilizzazione di apparecchiatura elettromedicale endoscopica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Olympus Italia (C.F.10994940152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Olympus Italia (C.F.10994940152 )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9975.6</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>20/03/2014 - 24/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>9975.6</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5170517</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>09/08/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z720E24A59</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento, ai sensi dell’art. 57 comma due lettera b, del D.Lgs 163/2006, di n. 2000 fiale di Cefuroxima sodica per uso endo-oftalmico, Aprokam 50mg, da destinare all’U.O. di Clinica Oculistica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Thea Farm S.p.a. (C.F.07649050965)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Thea Farm S.p.a.                                      (C.F. 07649050965)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/03/2014 - 12/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>4500</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4849376</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>40964</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZAA0E26D0D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Arredi ed accessori vari per le UU.OO. dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>non aggiudicata delibera n.334 del 23/04/2014</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4849376</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>40964</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z6A0E27C28</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto gel per ECG dalla ditta Fiab Spa</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Fiab S.p.a (C.F.01835220482)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Fiab S.p.a (C.F.01835220482)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>600</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>05/03/2014 - 25/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>600</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
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	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z250E29C8B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Medicinale estero tiopentale sodico</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unipharma SA (C.F.90300001105)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unipharma SA (C.F.90300001105)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1770</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>06/03/2014 - 16/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z420E2F0D6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura negoziata, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per l'acquisto di anascopi operativi a becco di flauto da destinare agli Ambulatori di Endoscopia Digestiva e di Fisiopatologia Digestiva Clinica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Clini Lab S.r.l. (C.F. 01857820284 ) Fa.rm. Italy (C.F 01094800891 ) Mediton S.r.l. (C.F.91155450371 ) Pro.Med. (C.F. 06651950013 ) Sapi Med S.p.a. (C.F.00926020066 )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sapi Med S.p.a. (C.F..00926020066 )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>245</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>19/03/2014 -  24/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>245</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZC60E308A6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>“Procedura negoziata, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per l'acquisto di sonde vescicali rette pediatriche da destinare alla U.O. Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. R.d.o. n. 408843 del 29.01.2014. Affidamento a favore dell'Operatore Economico Vygon Italia S.r.l.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Clini Lab. S.r.l. (C.F.01857820284 ) Covidien Italia (C.F.08641790152) Defarma (C.F.00367240173) H.S. Hospital Service S.p.a. (C.F.01624430904 ) Vygon Italia S.r.l. (C.F.02173550282)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vygon Italia S.r.l. (C.F.02173550282)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>57</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>19/03/2014 -  24/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z7F0E321A2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale kit siringhe per iniettore automatico medrad per le esigenze della UO Scienze Radiologiche</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>General Ray Srl (C.F.02107820900)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>General Ray Srl (C.F.02107820900)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9300</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>20/03/2014 - 19/03/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z980E35C56</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 2 - Fornitura arredi e accessori vari per le UU.OO. dell'AOU di Sassari - BILANCE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Arjohuntleigh Spa (C.F.05503160011) Doimo Mis (C.F.04222830269) Favero Healt Projects Spa (C.F. 00175410265) Givas (C.F. 01498810280) Hill Rom (C.F.08817300158) Kinemed Srl (C.F. 026983911204) Linet Italia Srl (C.F.02879890982) Malvestio Spa (C.F.00197370281) Maquet Spa (C.F.03992220966) Novamed Srl (C.F.02948410838)Saral Srl (C.F.01056400920) Seca Srl (C.F.05459640727) Sirio Medical Srl (C.F. 01982520908) Te.Mo.Sa. Srl (C.F.00262380900)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Novamed (C.F.02948410838)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2623</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/05/2014 -  06/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2623</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z5B0E35C90</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 3 - Fornitura arredi e accessori vari per le UU.OO. dell'AOU di Sassari - PARETE TECNICA ATTREZZATA, ARMADI E ARMADIETTI SPOGLIATOIO</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Arjohuntleigh Spa (C.F.05503160011) Doimo Mis (C.F.04222830269) Favero Healt Projects Spa (C.F. 00175410265) Givas (C.F. 01498810280) Hill Rom (C.F.08817300158) Kinemed Srl (C.F. 026983911204) Linet Italia Srl (C.F.02879890982) Malvestio Spa (C.F.00197370281) Maquet Spa (C.F.03992220966) Novamed Srl (C.F.02948410838)Saral Srl (C.F.01056400920) Seca Srl (C.F.05459640727) Sirio Medical Srl (C.F. 01982520908) Te.Mo.Sa. Srl (C.F.00262380900) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Givas S.r.l. (C.F.01498810280)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7130.28</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/05/2014 - </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZA50E369A5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura n. 2 elettrocardiografi per Dipartimento di Scienze Chirurgiche</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bidoia Sas (C.F.01442250286)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bidoia Sas (C.F.01442250286)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2790</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21/03/2014 - 08/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2790</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z860E37AC8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura disinfettante alcolico per ferri chirurgici per varie UU.OO. Aziendali</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z590E38A1B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura negoziata, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per l'acquisto di tappetini superassorbenti antiscivolo da destinare ad UU.OO. varie dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Novamedisan Italia S.r.l.(C.F.02501461202)Medical San (C.F.00761290766 )Carta Sandro Gavino (C.F.00649810959)Pharma Eec (C.F.01620830347 )Vecar S.r.l.(C.F.01644680835 )Betatex S.p.a. (C.F.00440180545) Prodifarm (C.F.00138660907 ) Medical S.p.a. (C.F.00268210903) Sanifarm S.r.l. (C.F.00288550924) Coremec S.r.l. (C.F.04327730018)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Novamedisan Italia S.r.l. (C.F.02501461202)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>29992</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>17/03/2014 -16/03/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>8922.62</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z5C0E3AA4A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di dispositivi specialistici vari da destinare a soddisfare le esigenze delle  UU.OO. Dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Lotto 1</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>320</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZCC0E3AB10</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di dispositivi specialistici vari da destinare a soddisfare le esigenze delle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Lotto 2</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>240</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZD10E3AB6E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di dispositivi specialistici vari da destinare a soddisfare le esigenze delle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Lotto 3</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>198</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z3D0E3C24A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di materiale vario da destinare a laboratorio Interdipartimentale  di Microbiologia di base dell'Azienda Osspedaliero - Universitaria di Sassari. Lotto 1</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2200</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZE60E3C2BD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di materiale vario da destinare a laboratorio Interdipartimentale  di Microbiologia di base dell'Azienda Osspedaliero - Universitaria di Sassari. Lotto 2</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>400</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZCB0E40113</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale di reagenti SYVA per analizzatore immunoenzimatico Siemens Viva-5 in uso presso l’ U.O. di Medicina Legale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ditta Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.(C.F.04785851009)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ditta Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.                        (C.F. 04785851009 )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9410.75</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>20/03/2014 - 19/03/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>9430.75</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZD00E46282</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>procedura di acquisto tramite MEPA di Detergenti per la pulizia giornaliera e Prodotti per l'igiene personale per le esigenze delle UU.OO.della AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia cottimo - fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>3.M.C. di Capurso (BA) (C.F.04303410726) Agma Snc di Adolfo Martino &amp; C. (C.F.00901180802) Comochi Industriale Spa  (C.F.01863870927)Eco CA.ST.di Michelini Mauro e C.(00997860325)Euroforniture (FI) (C.F.06307950482) F.lli di Maria di Mauro e Italo di Maria di Sassari (C.F.01491960900) La Casalinda di Tarantasca (CN) (C.F.00667690044) La Casalinda Sud di Palermo (C.F.05179790828) Masnata Chimici di Cagliari (C.F.00144020922) Pulisarda di Olbia (C.F.01240110906) Sarda Chimica di Antonio Manunta di Porto Torres (SS) (C.F.01206070904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>3.M.C. di Capurso (BA) (C.F.04303410726)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5537.85</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>13/05/2014 - 12/05/2015 </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z030E4DBBD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale di preparati galenici industriali per uso iniettabile da destinare alle UU.OO. ( Neonatologia,Clinica Medica, Endocrinologia, Rianimazione) della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alfa Intes Srl(C.F.04918311210) Bioindustria LI.M. Spa (C.F.01679130060) Ind. Farmaceutica Galenica Senese Srl(C.F.00050110527) Monico Spa(C.F. 00228550273)S.A.LF. Spa Laboratorio  Farmacologico                                 (C.F. 00226250165)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.A.LF. Spa Laboratorio Farmacologico (C.F.03524050238 )                                         Monico Spa (C.F. 00228550273)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1580</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>20/03/2014 - 19/03/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1591.5</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z790E4DC2B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>oggetto: fornitura mediante affidamento diretto di n.1 endoprotesi colica per le esigenze dell’Unità Operativa di Patologia Chirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alfamed Srl (C.F.02160200925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alfamed Srl (C.F.02160200925)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>724</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>20/03/2014 - 21/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>724</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>ZB10E4DD89</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>"fornitura trimestrale di deflussori per diverse UUOO"</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Surgical S.r.l. (C.F.00452130925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Surgical S.r.l. (C.F.00452130925)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>11950</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/03/2014 - 13/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>11850</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>Z850E50A8B</Numero_gara>
		<CIG>Z850E50A8B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura Negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i, per la fornitura triennale di materiale di consumo da destinare all’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1200</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z180E563CD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>acquisto di Gel per Elettro Encefalo Gramma</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Sei Emg S.r.l. (C.F.01597140282)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Sei Emg S.r.l. (C.F.01597140282)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>108.9</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>18/03/2014 - 20/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>108.9</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9A0E59F5A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto di strisce reattive per la determinazione della glicemia per le esigenze del Servizio Farmacia Aziendale della AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Menarini Diagnostics (C.F.05688870483)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Menarini Diagnostics (C.F.05688870483)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>726</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>18/03/2014 - 20/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>250</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCF0E5AAB2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura in service, per il periodo di un anno, di n.1 sistema analitico per la determinazione della velocità di eritrosedimentazione (VES) da destinare al laboratorio del servizio di diabetologia dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alifax S.p.a. (C.F.04337640280)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alifax S.p.a. (C.F.04337640280)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>11980</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/04/2014 - 15/04/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA10E69C3D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di materiale diagnostico - capsule di Petri - per le esigenze dei Laboratori della AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Aurogene Srl di Roma (C.F.10926691006) Bio-Cell Srl Di Ciampino (RM) (C.F.11303391004) Carlo Erba Reagents Srl di Milano (C.F.01802940484) Di Giovanni di Bologna (C.F.02803441209) Euroclone Spa di Milano (C.F.08126390155) Medinlab Srl di Sassari (C.F.02109370904) Vacutest Kima Di Arzergrande  (C.F.03450130285) Vetrotecnica di Napoli (C.F.   ) VWR International PBI di Milano (C.F.12864800151)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VWR International PBI (C.F.12864800151)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2755.39</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>22/05/2014 - 11/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2288.6</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0E0E6AC81</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura compressore per Chirurgia Maxillo Facciale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Henry Schein Krugg Srl (C.F.13088630150)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Henry Schein Krugg Srl (C.F.13088630150)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1667</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>02/04/2014 - 05/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1667</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE30E6D153</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto, dalla ditta FIAB S.p.a., di elettrodi per il monitoraggio cardiaco adulti e bambini</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Fiab S.p.a (C.F.01835220482)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Fiab S.p.a (C.F.01835220482)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>356.86</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21/03/2014 - 21/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>292.5</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB50E702B2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura negoziata, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per l'acquisto di disinfettante alcolico per ferri chirurgici da destinare ad UU.OO. varie dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. R.d.o. n. 441362 del 10.03.2014. Affidamento a favore dell'Operatore Economico Dental Service S.a.s.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Nuova Farmec (C.F.01737830230) Medvet (C.F.02367210735) Dental Service S.a.s.(C.F.00578670077)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Dental Service S.a.s.(C.F.00578670077)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>918</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/03/2014 - 24/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z990E703F9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dalla ditta Bio- Rad Laboratories S.r.l., di n. 2 confezioni di PCR Plates 96 well Bio- Rad e n. 1 confezione di Optical tape per le esigenze del Laboratorio Interdipartimentale di Microbiologia di base dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio- Rad Laboratories S.r.l                            (C.F. 00801720152  )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio- Rad Laboratories S.r.l                            (C.F. 00801720152  )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>522</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>10/04/2014  -  14/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>522</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z050E70543</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dalla ditta Life Technologies Italia, di n. 3 confezioni di Super Script III Platinum one- step QRT- PCR System per le esigenze del Laboratorio Interdipartimentale di Microbiologia di base dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Life Tecnologies Italia                                      (C.F. 12792100153  )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Life Tecnologies Italia                                      (C.F. 12792100153  )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4668.75</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>09/04/2014 - 14/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>4668.75</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Data_pubblicazione>Z8B0E70FE3</Data_pubblicazione>
		<CIG>Z8B0E70FE3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di n.1 endoprotesi toracica da destinare all'U.O. di Chirurgia Vascolare dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm (C.F.00138660907)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm (C.F.00138660907)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>17280</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>09/04/2014 - 14/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>16761.6</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA50E71CC7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di provette PP K3 EDTAX 5 ML per le esigenze della U.O. di Malattie Infettive della AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Artiglass di Due Carrere (PD) (C.F.00195980289) Biosigma di Cona (Venezia) (C.F.03328440270) Di Giovanni di Bologna (C.F.02803441209) Prokeme di Calenzano (C.F.03670960487)Securlab di Roma (C.F.06815091001) Vacutest Kima di Arzergrande (PD) (C.F.03450130285) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vacutest Kima (C.F.03450130285)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1140</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/04/2014 - 04/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1140</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1D0E7A1BE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura di aghi da anestesia spinale da destinare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, mediante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>B.Braun Milano S.p.a.                                       (C.F. 00674840152 )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>B.Braun Milano S.p.a.                                       (C.F. 00674840152 )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1680</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/03/2014 - 31/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1845</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5D0E7A34E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ulteriore acquisto, mediante affidamento diretto, dalla ditta UBC Pharma S.p.A., di n. 5000 fiale di Colimicina FL IM da 1.000.000 U per le esigenze del Servizio Farmacia Aziendale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> UCB Pharma S.p.A.                                             (C.F. 00471770016  )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> UCB Pharma S.p.A.                                             (C.F. 00471770016  )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>15909.1</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/03/2014 - 31/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3181</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z890E83B5F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>affidamento fornitura di n. 500 filtri e sistema medisize Higrvent gold da destinare all'U.O. di Rianimazione</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed Sardegna Srl                                      (C.F. 01773000904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed Sardegna Srl                                      (C.F. 01773000904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8750</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>02/04/2014 - 12/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3181.83</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1E0E88094</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Kit monouso per impianto cristallino a fissazione iridea veroflex</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm (C.F.00138660907)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm (C.F.00138660907)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2100</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>02/04/2014 - 01/04/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1050</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCB0E896B2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Indagini di mercato per affidamento diretto di sorgenti radioattive per taratura calibratore di dose necessarie all'UOC di Medicina Nucleare dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>El.Se. S.r.l. (C.F.03531660615)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>El.Se. S.r.l. (C.F.03531660615)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2700</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>17/04/2014 -16/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB40E8C767</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Indagine di mercato per affidamento diretto del servizio di pubblicazione dell'avviso per n. 1 gara</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Pubbli Punto Com di Rizzi Paola &amp; C. S.n.c. (C.F.06429700724)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Pubbli Punto Com di Rizzi Paola &amp; C. S.n.c. (C.F.06429700724)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2986.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>31/03/2014 - 04/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2986.5</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z670E8ED7A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Bombole gas metano 40L - SIAD</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Siad Spa (C.F. 00725050157)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Siad Spa (C.F. 00725050157)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>255.75</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/04/2014 - 06/04/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>67</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z400E8EDC0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Bombole GPL 25Kg - Sapio</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sapio Life Srl (C.F.02006400960)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sapio Life Srl (C.F.02006400960)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>129.75</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/04/2014 - 06/04/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3.46</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0F0E908BE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di materiale diagnostico “in vitro” vario per le esigenze della sezione di Diagnostica “in vitro” (Immunometria Radioisotopica), afferente la U.O.C. di Medicina Nucleare, dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DiaSorin S.p.a (C.F. 13144290155) CisBio S.p.a (C.F.05233040962) Pantec S.r.l. (C.F.05102540019) Bcs Biotech (C.F.02827760923)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DiaSorin S.p.a (C.F. 13144290155) CisBio S.p.a (C.F.05233040962) Pantec S.r.l. (C.F.05102540019) Bcs Biotech (C.F.02827760923)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>32784</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/04/2014 - 01/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>23923.8</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z220E908F6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, dalla Sanofi- Aventis S.p.a., di n. 300 fiale del medicinale fuori PTR Novalgina 1 g/ 2 ml im iv per le esigenze della U.O. di Rianimazione Aziendale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanofi - Aventis S.p.a. (C.F.00832400154 )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanofi - Aventis S.p.a. (C.F.00832400154 )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>163.64</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>02/04/2014 - 01/04/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>81.9</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF60E9093C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, dalla ditta IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., del medicinale fuori PTR Lentogest 341 mg. fiale (17- alfa- idrossiprogesterone caproato) per le esigenze della Clinica Ostetrica e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. (C.F.10616310156)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. (C.F.10616310156)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>514.09</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/04/2014 - 31/03/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z610E94EE3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di dispositivi medici per la neonatologia: biberon e tettarelle</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Anahita di Catania (C.F.04780040871) Aurogene di Roma (C.F.10926691006) Cair Italia srl di Praglia di Teolo (PD)(C.F.03277950287) Codan di Mirandola (MO) (C.F. 02252720368 ) Flormed Commerciale di Napoli (C.F.06911020631) Sidem di Bellusco spa (MB) (C.F.00833160963)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Codan di Mirandola (MO)                   (C.F. 02252720368 )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>16955.28</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/04/2014 - 30/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>16955.28</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z380E98D5F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di sistemi di copertura per il tavolo operatorio per le esigenze del Blocco Operatorio della AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Dialtec di Marco Meloni (C.F.02205650928) Esoform Manufacturing  (C.F.00352000293) Mediberg  (BG) (C.F.01471280162) Mon &amp; Tex (FI) (C.F.03235650482) Sanifarm di Cagliari (C.F.00288550924) Tecnomedical di Cagliari (C.F.01096440928)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanifarm di cagliari (C.F.00288550924)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9180</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/05/2014 - 27/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>9180</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z940E9C58B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Rinnovo abbonamento riviste gruppo Sole 24Ore</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sole 24Ore S.p.a.                                                 (C.F.00777910159) )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sole 24Ore S.p.a.                                                 (C.F.00777910159) )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>856.56</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/04/2014 - 22/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1045</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE10E9C5B5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Rinnovo abbonamento rivista on line MediAppalti</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MediAppalti Srl(C.F.01100300803)
  </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MediAppalti Srl                                         (C.F.01100300803)
  </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>98.36</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/04/2014 - 15/04/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>78.69</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZAB0E9C5DC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Stipula abbonamento triennale Banca dati Omniappalti</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Gruppo Maggioli Spa                                         (C.F.02066400405)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Gruppo Maggioli Spa                                         (C.F.02066400405)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1848</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/04/2014 - 15/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>616</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z130EA4D60</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di strumentario chirurgico vario per l'U.O. di Chirurgia Plastica dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm S.p.A (C.F.00138660907)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm S.p.A (C.F.00138660907)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2747.06</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>09/04/2014 -  29/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2747.06</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9E0EA5763</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di stampati tipografici - Cartelle Cliniche Integrate - per le esigenze delle UU.OO. della AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bussu Antioco di Ottana (NU)(C.F.00212280911)Cartoleria Dott.Tullio Mulas di Cagliari (C.F.02134930920) Cella di Cella Paolo &amp; C. di Cagliari (C.F.01379140922) Denti G. di Roberto Denti di Sassari (C.F.01391220900) Gallizzi di Sassari (C.F.02288380906) Ghilarzese di Fodde Salvatore di Ghilarza (C.F.00362320954) Imago di Piras GianGavino di Gavoi (NU) (C.F.01139990913) La Commerciale di Sassari (C.F.00318690906) Litotipografia  Trois Antonio di Costantino Trois &amp; C. S.A.S. di Cagliari (C.F.00007290927 ) Litotipografia Trudu Srl di Cagliari (C.F.02355990926) Oristanese di Sammartano Edoardo &amp; C. Snc di Oristano (C.F.00544810955)Tipografia 2000 di Carboni Sabrina di Tempio Pausania OT (C.F. 01865160905 )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ghilarzese di Fodde Salvatore di Ghilarza (C.F.00362320954) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>17357</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41753</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>7706.6</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z210EAC4D8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di protesi ed espansori mammari per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Affidamento diretto alla Ditta Prodifarm S.p.A"</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm S.p.A (C.F.00138660907)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm S.p.A (C.F.00138660907)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>39240</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/04/2014 - 13/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>39000</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCA0EAD400</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura lancette sterili per il prelievo capillare di campioni ematici nel neonato per le esigenze delle UU.OO dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Menarini Diagnostics (C.F.05688870483) Abbott (C.F.00076670595) Cremascoli &amp; Iris (C.F.06065650159) Euromed Srl (C.F.01773000904) Prodifarm (C.F.00138660907)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed Srl (C.F.01773000904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>18850</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>05/05/2014 - 04/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF70EAEFD1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, tramite RDO su Mepa, di sacche per la raccolta ematica per le esigenze della Clinica Ostetricia e Ginecologia della AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5C0EB1670</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto, dalla INTERCOMPANY PHARMA TRADING EST, del farmaco estero Cortrosin</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>INTERCOMPANY PHARMA TRADING EST (C.F.09577370019)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>INTERCOMPANY PHARMA TRADING EST (C.F.09577370019)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>340</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>08/04/2014 -18/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9E0EBB17E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dalla Sanofi Pasteur MSD S.p.a., di n. 50 flaconi da 1 ml/50 test del medicinale estero Tubertest (Derivè Proteinique Purifiè de Tubercoline) per le esigenze del Servizio Farmacia Aziendale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanofi Pasteur MSD S.p.a. (C.F.01475191001)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanofi Pasteur MSD S.p.a. (C.F.01475191001)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1150</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>17/06/2014 - 23/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z520EC3014</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto di n. 1 Apparecchiatura modulare per la produzione di acqua pura ed ultrapura afferente il Progetto di ricerca CRP 1_ 46 “Impatto clinico delle mutazioni e dei polimorfismi genetici di BRCA in famiglie con ricorrenza del carcinoma della mammella, dell'ovaio e/o prostata” per le esigenze dell'U.O. di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Levanchimica S.r.l. (C.F.03587930722) Permeare S.r.l. (C.F.02647290283) Merck
S.p.a. (C.F.03350760967) 
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Merk Spa (C.F.03350760967) 
 </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3850</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/04/2014 -</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4A0EC4479</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale aspiratori di mecomio per le esigenze della UO di Neonatologia della AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed Sardegna Srl                                      (C.F. 01773000904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed Sardegna Srl                                   (C.F. 01773000904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>706</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/08/2014 - 31/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>706</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6D0EC5E93</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale di tubi endotracheali per le esigenze dell' Unità Operativa di Clinica  Neonatologica e T.I.N. dell'Azienda Ospedaliero di Sassari dalla Ditta Covidien</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Covidien (C.F.08641790152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Covidien (C.F.08641790152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1800</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/04/2014 - 14/04/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>576</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z730EC612C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale di sacche per stomia da destinare all'Unità Operativa di Clinica Neanatologica e T.I.N. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dalla Ditta Convatec Italia S.r.l.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Convatec Italia Srl (C.F.06209390969 ) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Convatec Italia Srl (C.F.06209390969 ) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4175</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/04/2014 - 14/04/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3124.61</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9E0EC66E1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale di Merifluor Pneumocystis da destinare all'U.O.C. di Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Meridian Bioscience Europe S.r.l. (C.F.09971540159)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Meridian Bioscience Europe S.r.l. (C.F.09971540159)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>756</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/04/2014 - 15/04/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD60EC683F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale di Platelia Aspergillus EIA(Galattomannano) da destinare all'U.O.C. di Microbiologia dell'Azienda Sanitario Universitara di Sassario</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diagnostics International Distribution S.p.a. (C.F.00941660151)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diagnostics International Distribution S.p.a. (C.F.00941660151)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12750</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/04/2014 - 15/04/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>5100</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z700EC6930</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura di Eosina in Gel da destinare alle UU.OO. Di Neonatologia e Chirurgia Vascolare dell'Azienda Ospedaliero di sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Silva srl (C.F.02249700903)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Silva srl (C.F.02249700903)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3870</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/04/2014 - 23/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1074</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z850EC69F2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura n.10 confezioni di Hyaloglide mini</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vita Research S.r.l.                                           (C.F. 05838071008  )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vita Research S.r.l.                                           (C.F. 05838071008  )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2060</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/04/2014 -23/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5623824E5D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di arredi per le esigenze dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Arjohuntleigh Spa (C.F.05503160011) Favero Healt Project Spa (C.F.00175410265) Hill-Rom Spa (C.F.08817300158) Malvestio Spa (C.F.00197370281) Sanifarm Srl (C.F.00288550924) Sirio Medical Srl (C.F.01982520908) TE.MO.SA. (C.F.00262380900) Tinekart Ingross Srl (C.F.02244820904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Te.Mo.Sa. Srl                           (C.F.00262380900)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>128800</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>09/04/2014 - 08/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5630520417</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistema analitico per Endocrinologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>50400</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>563053614C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistema analitico per la valutazione  Riserva Ovarica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>20400</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41697</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>562380705A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Completamento aggiornamento apparecchio Philips Modello Achieva da 1,5 T situato presso l'U.O. di Scienze Radiologiche dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Philips S.p.a. (C.F.00856750153)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Philips S.p.a. (C.F.00856750153)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>81200</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>22/05/2014 - 30/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>81200</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5594817D08</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura in locazione di un'apparecchiatura polifunzionale per la diagnostica della funzionalità del pavimento pelvico per U.O. Urologia Andrologica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura aperta</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medimar di Milano (C.F.   ) Sirio Medical (C.F.01982520908)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sirio Medical (C.F.01982520908)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>61920</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2015 - 31/12/2018</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5594614585</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura in regime di service di un sistema diagnostico per analisi allergologiche mediante tecnica microarray per il Laboratorio Immunopatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura aperta</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Deserta</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Deserta</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>Deserta</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>Deserta</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>Deserta</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5594564C40</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura in regime di service di un sistema diagnostico per la ricerca di autoanticorpi mediante immunofluorescenza indiretta e metodica LIA per il Laboratorio Immunopatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura aperta</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>302100</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>55944985CB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura in regime di service di un sistema diagnostico per l'esecuzione della ricerca di autoanticorpi mediante tecnica immunoenzimatica per il Laboratorio Immunopatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura aperta</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>992100</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41676</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>non aggiudicata  delibera n.644 del 04/09/2014</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5594438448</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura in regime di service di un sistema diagnostico per analisi allergologiche per il Laboratorio Immunopatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura aperta</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>212000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>55909852C7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto n^ 2- n^ 1 ecotomografo da destinare all'U.O. di Chirurgia Vascolare</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura aperta</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>RTI:Philps Spa (capogruppo)(C.F.00856750153)  SG Equipment Finance Italia spa (mandante) (C.F.07246930965)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>RTI:Philps Spa (capogruppo) (C.F.00856750153)  SG Equipment Finance Italia spa (mandante) (C.F.07246930965)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>114390</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/12/2014 - 11/12/2017</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5590971738</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto n^ 1- n^ 2 ecocardiografi (di cui n. 1 di fascia elevate e n. 1 di fascia media) da destinare all' U.O. di Cardiologia Pediatrica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura aperta</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Landucci Srl (C.F.03223360920)  Philips (C.F.00856750153)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Landucci Srl (C.F.03223360920)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>175681</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>06/12/2014 -  06/12/2017</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5548666807</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura in regime di noleggio di n.3 riuniti per otorinolaringoiatria da destinare all'U.O. di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>60000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>551682867B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizio di trasporto di medicinali e presidi a tutti i reparti e strutture della AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura aperta</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sesel srl (C.F.01537750901) Coop.Sociale Nuragica (C.F.02424790901) Poste Sarde di Sassari (C.F.02283430904) Coopservice di Reggio Emilia (C.F.00310180351)RTI (Imprelog (C.F.02294060904)capogruppo e IP Impresa Servizi di Sassari C.F.01174050953)
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sesel di Sassari (C.F.01537750901)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>218880.33</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/10/2014 - 03/10/2017</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5351740B8C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, in regime di service, di un sistema analitico di chimica clinica e immunochimica per il Laboratorio</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura ristretta</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Beckman Coulter di Milano (C.F.04185110154) Tosoh BioScience di Torino (C.F.05139070014) Siemens Healthcare Diagnostics di Milano (C.F.04785851009) Roche Diagnostics di Milano (C.F.00747170157) Medical (C.F.00268210903) Johnson &amp; Johnson di Pomezia (C.F.08082461008) Instrumentation Laboratory di Milano (C.F.02368591208) Diagnostics International Distribution di Milano (C.F.00941660151) Dasit di Milano (C.F.03222390159) Abbott di Roma (C.F.00076670595)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Abbott di Roma (C.F.00076670595)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>673270.86</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>in attesa collaudo</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>5.250961E+21</Numero_gara>
		<CIG>5250961E15</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 1 - Sistema diagnostico determinazione virus HCV HBV HIV malattie infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>750000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>52509683DF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 2 - Sistema analittico immunoenzimatica malattie infettive </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>195000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5251004195</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 3 - Sistema analittico determinazione HIV RNA malattie infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>540000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5251018D1F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 4 - Sistema diagnostico patologie infettive nei trapianti d'organo malattie infettive </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>180000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5251078EA2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 5 - Genotipizzazione HCV HBV HIV malattie infettiva</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>255000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5251099FF6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 6 - Sistema diagnostico per gruppo Torch Pannello EBV malattie infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>540000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>525111907C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 7 - Determinazione sierologica virus metodo Elisa malattie infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>240000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5251133C06</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 8 - Citofluorimetro 6/8 Fluorescenze con campionatore preparatore HIV malattie infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>576000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5661483391</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura negoziata gestita tramite RDO sul ME.PA. per la fornitura del servizio di noleggio "Full Service e Full Risk" di apparecchiature multifunzione-Fax-Laser e Stampanti Laser da destinarsi a tutte le UU.OO. della A.O.U. Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Centro Servizi Computer di Lorenzo Sannia (C.F.SRRLNZ72M08I452U) Copier Service (C.F.DROSVT74A24I452M) Coupier Service Srl Unipersonale (C.F.03482270927) Olin Snc di Piras, Todde &amp; C. (C.F.PRSBRN60C24L202C) Progetti d'Ufficio Srl (C.F.02117920906) Technicopier Vendite Sas di Roberto Saba &amp; C. (C.F.02084980925) Tecnoffice Srl (C.F.02655920920) Vap Informatica Snc di Porcu e Coiana (C.F.03099190922)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ditta Copier Service di Doro Salvatore                                       (C.F.DROSVT74A24I452M)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>188000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/07/2014 - 01/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>562380705A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Completamento aggiornamento apparecchio Philips Modello Achieva da 1,5 T situato presso l'U.O. di Scienze Radiologiche dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Philips Spa (C.F. 00856750153)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Philips Spa (C.F.00856750153)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>81200</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>22/05/2014 - 30/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>81200</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4462581</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5687926106</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Prosecuzione del rapporto contrattuale 'appalto di servizi alberghieri e sanitari" con il Policlinico Sassarese Spa fino al 31/12/2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Policlinico Sassarese Spa                              (C.F. 00179480900)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Policlinico Sassarese Spa                              (C.F. 00179480900)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>345000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>31/03/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>287500</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5688405C4B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ulteriore fornitura, dalla CSL Behring S.p.a., di n. 100 fiale di Hemocomplettan P 1 g polvere (Fibrogeno da plasma umano) per le esigenze della U.O. di Ematologia dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CSL Behring S.p.A (C.F.02642020156)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CSL Behring S.p.A                                     (C.F. 02642020156  )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>40000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/04/2014 - 03/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>16000</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>56897176FF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Cottimo service sistema diagnostico in chemiluminescenza lab. immunometria</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>cancellato</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>cancellato</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>CANCELLATO IN DATA 21/07/2014</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5690495905</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 1 - Fornitura di aghi e siringhe da destinare alle UU.O O . de ll'AO U di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Deserta</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Deserta</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>Deserta</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>deserta</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>deserta</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5690501DF7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 2 - Fornitura di aghi e siringhe da destinare alle UU.OO. dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Deserta</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Deserta</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>Deserta</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>deserta</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva> deserta</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>52544816E3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura in locazione di strumentario per resezione bipolare e relativo materiale di consumo</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanifarm di cagliari (C.F.00288550924) Movi Spa (C.F.11575580151) Olympus Srl (C.F.10994940152) Crimo Italia Srl (C.F.01922280548) Technos  Tecnologia Ospedaliera (C.F.01977900925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Olympus Italia Srl (C.F.10994940152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>150109</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2015 - 31/12/2017</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5704564322</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 1 - Guanti chirurgici sterili in lattice chiari ruvidi misure varie</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>30000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>57045832D0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 2 - guanti chirurgici sterili latex free senza polveri lubrificanti</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5704615D35</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 3 - guanti sterili in polietilene</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>83.3333333333333</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>57046455F9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 4 - Guanti per autopsia non sterili in lattice</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>350</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5704671B6C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 5 - Guanti da esplorazione non sterili in lattice</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1680</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5704690B1A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 6 - Guanti per manipolazione farmaci antiblastici, non sterili.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>35</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5704711C6E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 7 - Guanti per operatori di emergenza non sterili.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>262.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5704734F68</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 8 - Guanti pe uso odontoiatrico in nitrile non sterili</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>490</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5704756194</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 9 - Guanti in nitrile non sterili senza polvere</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>41000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5704785980</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 10 - Guanti in PV non sterili</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>136000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>57048016B5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 11 - Guanti non sterili in PV senza polveri lubrificanti</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>24500</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5704816317</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 12 - Guanti non sterili in filo verde</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>280</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>570483311F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 13 - Guanti da esplorazione non sterili in lattice senza polvere lubrificanti.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6900</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5704848D7C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 14 - Guanti in vinile non sterili</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12400</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>57048742F4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 15 - Guanti in vinile non sterili senza polveri lubrificanti.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1340</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>57048910FC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 16 - Guanti in polietilene non sterili.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>200</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5704913323</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 17 - Guanti chirurgici sterili in lattice senza polvere ruvidi misure varie.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>24000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>5704929058</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 18 - Guanti antitaglio in filo di Kevlar.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>525</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
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		<Numero_gara>4816053</Numero_gara>
		<Data_pubblicazione>25/02/2013</Data_pubblicazione>
		<CIG>57078689AC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>lotto 1 - protesi mammarie rotonde</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Allergan (C.F.00431030584) Emmeci4 (C.F.00474010345) Medical (C.F.00268210903) Prodifarm (C.F.00138660907)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm S.p.A (C.F.00138660907)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/11/2014 - 29/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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	<Row>
		<CIG>5707881468</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>lotto 2 - protesi mammarie anatomiche</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Allergan (C.F.00431030584) Emmeci4 (C.F.00474010345) Medical (C.F.00268210903) Prodifarm (C.F.00138660907)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm S.p.A (C.F.00138660907)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>48300</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/11/2014 - 29/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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	<Row>
		<CIG>5707898270</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>lotto 3 - protesi mammarie espansore</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Allergan (C.F.00431030584) Emmeci4 (C.F.00474010345) Medical (C.F.00268210903) Prodifarm (C.F.00138660907)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm S.p.A (C.F.00138660907)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>65700</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/11/2014 - 29/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5707911D27</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>lotto 4 - protesi mammarie tipo Beker</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Allergan (C.F.00431030584) Emmeci4 (C.F.00474010345) Medical (C.F.00268210903) Prodifarm (C.F.00138660907)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm S.p.A (C.F.00138660907)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>25280</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/11/2014 - 29/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5707940518</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>lotto 5 - espansori tissutali</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Allergan (C.F.00431030584) Emmeci4 (C.F.00474010345) Medical (C.F.00268210903) Prodifarm (C.F.00138660907)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Allergan (C.F.00431030584)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1539.15</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/11/2014 - 29/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>571336304D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura negoziata, mediante R.D.O. sul M.E.P.A. per la fornitura annuale di materiale riassorbibile per fissazione ossea in pazienti pediatrici, da utilizzare con il sistema di fusione ad ultrasuoni in dotazione all'Unità Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale dellAzienda Ospedaliero - lotto 1 - Frese</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Abbott (C.F.00076670595) Martin Italia (C.F.  )Medical Spa (C.F.00268210903) Smith &amp; Nephew Srl (C.F.00953780962) Stryker (C.F.06032681006) Synthes (C.F.10777700153) Zimmer (C.F.09012850153)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medical Spa (C.F.00268210903)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>938.4</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/05/2014 -29/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>57133841A1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura negoziata, mediante R.D.O. sul M.E.P.A. per la fornitura annuale di materiale riassorbibile per fissazione ossea in pazienti pediatrici, da utilizzare con il sistema di fusione ad ultrasuoni in dotazione all'Unità Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale dellAzienda Ospedaliero - lotto 2 - Placche riassorbibili</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Abbott (C.F.00076670595) Martin Italia (C.F.  )Medical Spa (C.F.00268210903) Smith &amp; Nephew Srl (C.F.00953780962) Stryker (C.F.06032681006) Synthes (C.F.10777700153) Zimmer (C.F.09012850153)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medical Spa (C.F.00268210903)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>11202.8</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/05/2014 - 29/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>57133949DF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura negoziata, mediante R.D.O. sul M.E.P.A. per la fornitura annuale di materiale riassorbibile per fissazione ossea in pazienti pediatrici, da utilizzare con il sistema di fusione ad ultrasuoni in dotazione all'Unità Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale dellAzienda Ospedaliero - lotto 3 - Mesh riassorbili</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Abbott (C.F.00076670595) Martin Italia (C.F.  )Medical Spa (C.F.00268210903) Smith &amp; Nephew Srl (C.F.00953780962) Stryker (C.F.06032681006) Synthes (C.F.10777700153) Zimmer (C.F.09012850153)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medical Spa (C.F.00268210903)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7195.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/05/2014 - 29/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5713410714</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura negoziata, mediante R.D.O. sul M.E.P.A. per la fornitura annuale di materiale riassorbibile per fissazione ossea in pazienti pediatrici, da utilizzare con il sistema di fusione ad ultrasuoni in dotazione all'Unità Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale dellAzienda Ospedaliero - lotto 4 - fogli riassorbibili</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Abbott (C.F.00076670595) Martin Italia (C.F.  )Medical Spa (C.F.00268210903) Smith &amp; Nephew Srl (C.F.00953780962) Stryker (C.F.06032681006) Synthes (C.F.10777700153) Zimmer (C.F.09012850153)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medical Spa (C.F.00268210903)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4675.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/05/2014 - 29/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>57134285EF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura negoziata, mediante R.D.O. sul M.E.P.A. per la fornitura annuale di materiale riassorbibile per fissazione ossea in pazienti pediatrici, da utilizzare con il sistema di fusione ad ultrasuoni in dotazione all'Unità Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale dellAzienda Ospedaliero - lotto 5 - Pins riassorbibili</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Abbott (C.F.00076670595) Martin Italia (C.F.  )Medical Spa (C.F.00268210903) Smith &amp; Nephew Srl (C.F.00953780962) Stryker (C.F.06032681006) Synthes (C.F.10777700153) Zimmer (C.F.09012850153)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medical Spa (C.F.00268210903)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>22610</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/05/2014 - 29/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z260ECB845</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di sensori per la misurazione dell'ossiemia di varie tipologie</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Burke &amp; Burke (C.F.01059590107) Covidien Italia (C.F.08641790152) For Hospital Srl (C.F.02129050791)Ge Healthcare Clinical System Srl (C.F.04875890156) Giemme Italia di Mangano Giovanni (C.F.04845510876) Logic Srl (C.F.00977960327)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Logic Srl (C.F.00977960327)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>27887</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>11/06/2014 - 10/06/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF70ECB8B7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di bisturi e lame di varie misure</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Aiesi Hospital Service (C.F.06111530637) Alea sas (C.F.05067060011) B.Braun (C.F.00674840152)Benefis S.r.l. (C.F.02790240101)Bioscientifica S.r.l. (C.F.05376651005)Chemil (C.F.02518990284) Farmac - Zabban S.p.a. (C.F.00503151201) IDS Prodotti Chimici (C.F.04485280871) Kaltek S.r.l. (C.F.02405040284) Novamed S.r.l. (C.F.02948410838)Vetro Scientifica (C.F.01121711004)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alea Sas (C.F.05067060011)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5792.4</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>12/05/2014 - 11/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1930.8</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z790ECDA68</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento diretto per la fornitura di n. 2 riduttori di pressione per bombola di azoto 5.0 da L 40 necessari all' U.O. di Anatomia Patologica dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sapio Life Srl (C.F.02006400960)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sapio Life Srl (C.F.02006400960)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>644.28</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/04/2014 - 18/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>644.28</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZFA0ED0AE7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di materiale diagnostico per le esigenze del Laboratorio di Immunometria della AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diasorin S.p.a (C.F. 13144290155) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diasorin S.p.a                                                                (C.F. 13144290155) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>16394</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/04/2014 - 13/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4E0ED0C96</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento, in regime di service, di n. 4 sistemi di infusione da destinare alle UU.OO. di Clinica Pediatrica e Patologia Medica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>B.Braun Milano S.p.a. (C.F.00674840152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>B.Braun Milano S.p.a. (C.F.00674840152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3362</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>11/04/2014 - 02/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1940</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEB0ED205A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento del servizio dei pneumatici per l'automobile aziendale C220 Blue Efficiency Executive - Targa EN704PT</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Niolu S.r.l. (C.F. 02319320905)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Niolu Srl (C.F. 02319320905)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>32.78</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/04/2014 - 30/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>32.78</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z120ED664E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura mediante RDO di n.10 tavole ad alto scorrimento per agevolare il trasferimento dei pazienti delle barelle ai lettini radiologici per le esigenze di varie UUOO dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Cardiomed (C.F.01709600926) Euromed Sardegna (C.F.01773000904) Laboindustria (C.F.00805390283) M.D.M. (C.F.02097290924) Medical S.p.A (C.F.02405380102) Novamed Srl (C.F.02948410838) Sanifarm (C.F.00288550924) Te.mo.sa. (C.F.00262380900) Teleflex Medical (C.F.02804530968)                              Vivisol(C.F.02422300968)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Novamed Srl (C.F.02948410838)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2349.9</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>11/06/2014 - 18/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2349.9</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEC0ED80B5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Richiesta di preventivo per la fornitura di Materiale Diagnostico, occorrente all’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ditta Giunti O.S.  Organizzazioni Speciali di Firenze  (C.F.00421250481)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ditta Giunti O.S.  Organizzazioni Speciali di Firenze  (C.F.00421250481)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1883.9</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>19/05/2014 - 26/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2026</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z490ED9095</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornituta di Tamponi di prelievo</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Syntesys  sas di Rinaldo Ruggero &amp; C. (C.F.03573950288) IDS Prodotti Chimici (C.F.04485280871) Laboindustria Spa (C.F.00805390283) Chemic ALS (C.F.03951340722) Vacutest Kima (C.F.03450130285)Ghiaroni &amp; C. (C.F.01081550152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Laboindustria Spa (C.F.00805390283)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3750</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/05/2014 - 04/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1875</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>53526022E7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto n. 1 - Sistema Automatico composto da n. 2 analizzatori</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura ristretta</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>750</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5352613BF8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto n. 2 - Sistema di analisi di laboratorio</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura ristretta</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>150000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z040EDF88B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, in regime di service per il periodo di un anno, dell’apparecchiatura VEGA 10Mw e relativi materiali di consumo per il trattamento del cheratocono corneale e delle ectasie corneali secondarie necessaria all’U.O. di Clinica Oculistica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sooft Italia Spa (C.F.01624020440)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sooft Italia Spa (C.F.01624020440)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>38203</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/05/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2083.3</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA80EE6575</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Prosecuzione del rapporto contrattuale di noleggio autoveicolo “Panda Van - Targa DW695GZ ” con la società ARVAL Spa</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Arval Spa (C.F.04911190488)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Arval Spa (C.F.04911190488)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1230</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/05/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1230</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8C0EE8717</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Monitor multiparametrico Patologia Medica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Terapon S.r.l. (C.F.00517460929) Ge Healthcare (C.F.04875890156) FC Genetics (02839630924)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> FC Genetics (02839630924)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3609.63</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/06/2014 - 23/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5583262D8B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Adesione convenzione CONSIP_Noleggio Autoveicoli_Panda</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>cancellato</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>cancellato</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>cancellato</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>cancellato</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>cancellato</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF70EED4F4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura annuale mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di elettrodi monouso per monitoraggio cardiaco per le esigenze della AOU Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Id&amp;Co (C.F.09018810151) Fia(C.F.01835220482) Medikron(C.F.04707001006) Nicogen (C.F.04438021000) Nuova Italdiagrammi Snc (C.F.00125170407) Tecnomedical (C.F.01096440928)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Id&amp;Co (C.F.09018810151)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5140.68</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/04/2014  -  28/04/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1823.49</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZBA0EED52E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura dispositivi Speculum monouso sterili di varie misure per le strutture afferenti la UO Clinica Ostetrica e Ginecologia della AOU di Sassari mediante MEPA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Aiesi Hospital Service (C.F.06111530637) Cavallaro (C.F.06716210635) Chemil (C.F.02518990284) Clini - Lab Srl (C.F.01857820284)IDS Prodotti Chimici (C.F.04485280871) Sanacilia (C.F.05639141000)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>IDS Prodotti Chimici (C.F.04485280871)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1397.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/04/2014  - 28/04/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>709.5</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>56312763F6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, in regime di service, di un sistema di identificazione e antibiogrammi e materiale diagnostico per le esigenze dei laboratori di Microbiologia e Igiene</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl               (C.F.01624430904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl               (C.F.01624430904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>46711</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 30/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>42726.52</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>55841076DE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura in regime di service di un sistema analitico per citofluorimetria a flusso per l'U.O. di Ematologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Becton Dickinson (C.F.00803890151)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Becton Dickinson (C.F.00803890151)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>63792.62</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 30/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>63348.2</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3D0EEF91A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ulteriore acquisto dalla Diametra di Amplidex FMR1 PCR Kit</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DiaMetra S.r.l. (C.F.12585340156)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DiaMetra S.r.l. (C.F.12585340156)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>14350</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/04/2014 - 09/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z220EEF9AB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura dalla ditta Alcon di n. 3 fiale del medicinale Jetrea</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alcon Italia S.p.a. (C.F.07435060152) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alcon Italia S.p.a. (C.F.07435060152) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9300</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/04/2014 - 05/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z700EEFA1A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura trimestrale materiale diagnostico vario per le UOC di Microbiologia e Igiene e Medicina Preventiva- Ditta Microbiol</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Microbiol Snc (C.F.01625440928) Biogenetics Srl (C.F.00795130285) Alere Srl (C.F.07617050153) BCS Biotech Srl (C.F.02827760923) D.I.D. (C.F.00941660151) Meridian Bioscience Europe Srl (C.F.09971540159) Oxoid (C.F.00889160156)Biogenetics (C.F.00795130285 ) Vacutest Kima (C.F.03450130285 ) Bio Merieux (C.F.01696821006) Becton Dikinsons (C.F.00803890151) Dade Behering (C.F.04785851009) Beta Diagnostici Sas (C.F. 01633850837)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Microbiol (C.F.01625440928)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>19031</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/04/2014 - 28/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>19393.9</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD30EEFA50</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura trimestrale materiale diagnostico vario per le UOC di Microbiologia e Igiene e Medicina Preventiva- Ditta Vacutest Kima</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Microbiol Snc (C.F.01625440928) Biogenetics Srl (C.F.00795130285) Alere Srl (C.F.07617050153) BCS Biotech Srl (C.F.02827760923) D.I.D. (C.F.00941660151) Meridian Bioscience Europe Srl (C.F.09971540159) Oxoid (C.F.00889160156)Biogenetics (C.F.00795130285 ) Vacutest Kima (C.F.03450130285 ) Bio Merieux (C.F.01696821006) Becton Dikinsons (C.F.00803890151) Dade Behering (C.F.04785851009) Beta Diagnostici Sas (C.F. 01633850837)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vacutest Kima (C.F.03450130285)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>617.28</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/04/2014 - 28/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>617.28</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD00EEFA7C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura trimestrale materiale diagnostico vario per le UOC di Microbiologia e Igiene e Medicina Preventiva- Ditta Biogenetics</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Microbiol Snc (C.F.01625440928) Biogenetics Srl (C.F.00795130285) Alere Srl (C.F.07617050153) BCS Biotech Srl (C.F.02827760923) D.I.D. (C.F.00941660151) Meridian Bioscience Europe Srl (C.F.09971540159) Oxoid (C.F.00889160156)Biogenetics (C.F.00795130285 ) Vacutest Kima (C.F.03450130285 ) Bio Merieux (C.F.01696821006) Becton Dikinsons (C.F.00803890151) Dade Behering (C.F.04785851009) Beta Diagnostici Sas (C.F. 01633850837)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Biogenetics Srl (C.F.00795130285)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>560</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/04/2014 - 28/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB00EEFAAF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura trimestrale materiale diagnostico vario per le UOC di Microbiologia e Igiene e Medicina Preventiva- Ditta Beta Diagnostics</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Microbiol Snc (C.F.01625440928) Biogenetics Srl (C.F.00795130285) Alere Srl (C.F.07617050153) BCS Biotech Srl (C.F.02827760923) D.I.D. (C.F.00941660151) Meridian Bioscience Europe Srl (C.F.09971540159) Oxoid (C.F.00889160156)Biogenetics (C.F.00795130285 ) Vacutest Kima (C.F.03450130285 ) Bio Merieux (C.F.01696821006) Becton Dikinsons (C.F.00803890151) Dade Behering (C.F.04785851009) Beta Diagnostici Sas (C.F. 01633850837)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Beta Diagnostici Sas (C.F.01633850837)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2488.35</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/04/2014 - 28/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1958.75</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z900EEFAE2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura trimestrale materiale diagnostico vario per le UOC di Microbiologia e Igiene e Medicina Preventiva- Ditta Meridian</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Microbiol Snc (C.F.01625440928) Biogenetics Srl (C.F.00795130285) Alere Srl (C.F.07617050153) BCS Biotech Srl (C.F.02827760923) D.I.D. (C.F.00941660151) Meridian Bioscience Europe Srl (C.F.09971540159) Oxoid (C.F.00889160156)Biogenetics (C.F.00795130285 ) Vacutest Kima (C.F.03450130285 ) Bio Merieux (C.F.01696821006) Becton Dikinsons (C.F.00803890151) Dade Behering (C.F.04785851009) Beta Diagnostici Sas (C.F. 01633850837)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Meridian Bioscience Europe Srl (C.F.09971540159)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>250</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/04/2014 - 28/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1958.75</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z250EEFB75</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura trimestrale materiale diagnostico vario per le UOC di Microbiologia e Igiene e Medicina Preventiva- Ditta Alere</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Microbiol Snc (C.F.01625440928) Biogenetics Srl (C.F.00795130285) Alere Srl (C.F.07617050153) BCS Biotech Srl (C.F.02827760923) D.I.D. (C.F.00941660151) Meridian Bioscience Europe Srl (C.F.09971540159) Oxoid (C.F.00889160156)Biogenetics (C.F.00795130285 ) Vacutest Kima (C.F.03450130285 ) Bio Merieux (C.F.01696821006) Becton Dikinsons (C.F.00803890151) Dade Behering (C.F.04785851009) Beta Diagnostici Sas (C.F. 01633850837)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alere Srl(C.F. 07617050153 ) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4180.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/04/2014 - 28/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3344.4</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z180EEFBE0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura tramite rdo su Mepa per la fornitura di sacche per la raccolta ematica post partum da destinare alla Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>LAmonea Srl (C.F.01201040423)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>LAmonea Srl (C.F.01201040423)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1600</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/04/2014 - 28/04/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z740EF9AFF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura biennale Reuterin Gocce (integratori di fermenti lattici 5 ml) per la UO di Neonatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Noos Srl (C.F.02274241203)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Noos Srl (C.F.02274241203)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1200</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/04/2014 - 29/04/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>400.002</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0D0EF9BAB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale di set per esanguinotrasfusione per la UO di Neonatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vygon Italia S.r.l. (C.F.02173550282)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vygon Italia S.r.l. (C.F.02173550282)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>855.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/04/2014 - 29/04/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>106.9</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z450EFF73D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Ausili per incontinenti - Lotto 2</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tutti i fornitotri abilitati al sistema</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Santex Spa (C.F.00860580158)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>18688.88</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/05/2014 - 04/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>9325.23</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD40EFF78B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Pannolini per bambini - Lotto 1</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tutti i fornitotri abilitati al sistema</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Fater Spa (C.F.01282360682)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7074.4</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/05/2014 - 04/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>7074.4</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5575332D80</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura materiale diagnostico TSH, FT3 ed FT4 per le esigenze del Laboratorio di Immunometria della AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ortho Clinical Diagnostics Johnson &amp; Johnson Medical S.p.a. (C.F.08082461008)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ortho Clinical Diagnostics Johnson &amp; Johnson Medical S.p.a. (C.F.08082461008)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>51000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>17/02/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>50700</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z040F114AF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale di beni diversi necessari all'Unità Operativa di Clinica Neonatologica e T.I.N. dell'A.O.U. di Sassari, dalla ditta TESMED snc</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TE.S.MED. - Tecnologie Scientifico Medicali (C.F.02785010923)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TE.S.MED. - Tecnologie Scientifico Medicali              (C.F. 02785010923)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>11227</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>06/05/2014 - 05/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>7147</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6E0F115CD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento diretto, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), a favore dell'Operatore Economico Olympus Italia S.r.l., per la fornitura di materiale di consumo vario per il sistema di Videobroncoscopia in dotazione presso l'U.O. di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. R.d.o. n. 477401 del 16.04.2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tutti i fornitotri abilitati al sistema</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Olympus Italia S.r.l.(C.F.10994940152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>30358.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/05/2014 -25/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>30358.2</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z810F14610</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura materiale dignostico per Laboratorio Microbiologia di base tramite RDO n 439030 su Mepa</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tutti i fornitotri abilitati al sistema</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carlo Erba Reagents S.r.l. (C.F.01802940484)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>954.08</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/05/2014 - 04/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>954.08</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7A0F16874</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, dall'Operatore Economico ELITechGroup S.p.a., di n. 100 Prom Test atti a soddisfare le esigenze della Clinica Ostetrica e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ELITechGroupGroup S.p.a. (C.F.05239350969)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ELITechGroupGroup S.p.a. C.F.05239350969)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1550</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>12/05/2014 - 11/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z810F18DA3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>acquisto di consumabili per le apparecchiature di ventilazione neonatoale per l'UO di Neonatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Surgical (C.F. 00452130925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Surgical (C.F.00452130925)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7475</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>12/05/2014 - 11/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>4898</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5748264184</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura annuale, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di siringhe monouso sterili - latex free da destinare alle diverse UU.OO. dell'A.O.U. di Sassari - lotto n.1 - Siringhe sterili monouso senza ago</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Farmac-Zabban (C.F.00503151201) Prodifarm (C.F.00138660907) Rays Spa (C.F.01316780426) Artsana (C.F.00227010139) Clini-Lab Srl (C.F.01857820284) Medical Spa (C.F.00268210903) Multi Medical Services (C.F.02812740120)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Rays Spa (C.F.01316780426)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>965.82</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/07/2014 - 23/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5748276B68</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura annuale, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di siringhe monouso sterili - latex free da destinare alle diverse UU.OO. dell'A.O.U. di Sassari - lotto n. 2 - siringhe sterili monouso con ago</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Farmac-Zabban (C.F.00503151201) Prodifarm (C.F.00138660907) Rays Spa (C.F.01316780426) Artsana (C.F.00227010139) Clini-Lab Srl (C.F.01857820284) Medical Spa (C.F.00268210903) Multi Medical Services (C.F.02812740120)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Rays Spa (C.F.01316780426)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>13147.32</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/07/2014 - 23/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>574829289D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura annuale, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di siringhe monouso sterili - latex free da destinare alle diverse UU.OO. dell'A.O.U. di Sassari - lotto n. 3 - siringhe per iniezione sottocutanea (tubercolina)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Farmac-Zabban (C.F.00503151201) Prodifarm (C.F.00138660907) Rays Spa (C.F.01316780426) Artsana (C.F.00227010139) Clini-Lab Srl (C.F.01857820284) Medical Spa (C.F.00268210903) Multi Medical Services (C.F.02812740120)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Rays Spa (C.F.01316780426)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>240.84</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/07/2014 - 23/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>57483085D2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura annuale, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di siringhe monouso sterili - latex free da destinare alle diverse UU.OO. dell'A.O.U. di Sassari - lotto n. 4 - siringhe per irrigazione</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Farmac-Zabban (C.F.00503151201) Prodifarm (C.F.00138660907) Rays Spa (C.F.01316780426) Artsana (C.F.00227010139) Clini-Lab Srl (C.F.01857820284) Medical Spa (C.F.00268210903) Multi Medical Services (C.F.02812740120)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Farmac-Zabban (C.F.00503151201)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3240</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/07/2014 - 23/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5748322161</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura annuale, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di siringhe monouso sterili - latex free da destinare alle diverse UU.OO. dell'A.O.U. di Sassari - lotto n. 5 - siringhe per pompe siringa</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Farmac-Zabban (C.F.00503151201) Prodifarm (C.F.00138660907) Rays Spa (C.F.01316780426) Artsana (C.F.00227010139) Clini-Lab Srl (C.F.01857820284) Medical Spa (C.F.00268210903) Multi Medical Services (C.F.02812740120)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Artsana (C.F.00227010139)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>979.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/07/2014 - 23/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>574.8</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5748333A72</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura annuale, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di siringhe monouso sterili - latex free da destinare alle diverse UU.OO. dell'A.O.U. di Sassari - lotto n. 6 - siringhe per insulina senza spazio morto</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Farmac-Zabban (C.F.00503151201) Prodifarm (C.F.00138660907) Rays Spa (C.F.01316780426) Artsana (C.F.00227010139) Clini-Lab Srl (C.F.01857820284) Medical Spa (C.F.00268210903) Multi Medical Services (C.F.02812740120)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Artsana (C.F.00227010139)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1333.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/07/2014 - 23/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>330</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>57483497A7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura annuale, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di siringhe monouso sterili - latex free da destinare alle diverse UU.OO. dell'A.O.U. di Sassari - lotto n. 7 - siringhe per prelievo arterioso per emogasanalisi con ago</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Farmac-Zabban (C.F.00503151201) Prodifarm (C.F.00138660907) Rays Spa (C.F.01316780426) Artsana (C.F.00227010139) Clini-Lab Srl (C.F.01857820284) Medical Spa (C.F.00268210903) Multi Medical Services (C.F.02812740120)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Prodifarm (C.F.00138660907)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>10296</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/07/2014 - 23/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1872</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5748364409</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura annuale, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di siringhe monouso sterili - latex free da destinare alle diverse UU.OO. dell'A.O.U. di Sassari - lotto n. 8 - siringhe per amniocentesi</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>deserta</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>deserta</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>deserta</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>deserta</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z920F1A7CA</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura annuale , mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, di Copriclamps Batrik da destinare al complesso sale operatorie dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kerna Italia Srl (C.F.02285250268) Archis Srl (C.F.00275000693) M.D.M. Srl (C.F.02097290924) H.S. Hospitale Service Spa (C.F.01624430904) Bioscientifica Srl (C.F.05376651005)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M.D.M. Srl (C.F.02097290924)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>325</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>11/06/2014 - 10/06/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>325</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEB0F1A93A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura, sul MePa, di supporti per cannule e cateteri ombelicali per neonatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed  Sardegna                                            (C.F. 01773000904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed  Sardegna                                                    (C.F. 01773000904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1235</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>11/06/2014 - 10/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1235</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1C0F20968</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>“Fornitura annuale, dall'Operatore Economico Takeda Italia S.p.a., di n. 300 fiale del medicinale fuori PTR Ebrantil 50 mg/10 ml per le esigenze del Servizio Farmacia Aziendale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.”</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Takeda Italia S.p.a.                                            (C.F. 00696360155)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Takeda Italia S.p.a. (C.F.00696360155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>816</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>13/05/2014 -12/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>408.02</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z570F2580F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale di materiale di consumo per il monitor Tina Radiometer per l’ U.O. di Clinica Neonatologica e T.I.N.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A.de Mori Spa (C.F.10220860158)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A.de Mori Spa (C.F.10220860158)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>851.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/05/2014 - 27/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z630F25C46</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura volumi -protocollo di studio K-RAS</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medicalinformation.it Libreria Scientifica (C.F.02085010920)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medicalinformation.it Libreria Scientifica (C.F.02085010920)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3406.53</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/05/2014 - 25/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3F0F2A6E4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento diretto, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), a favore dell'Operatore Economico S.E.I. EMG S.r.l., per la fornitura di materiale di consumo vario per le apparecchiature elettromedicali in dotazione presso il Laboratorio di Neurofisiologia- Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. R.d.o. n. 477581 del 15.04.2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.E.I. EMG S.r.l. (C.F.01597140282)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.E.I. EMG S.r.l. (C.F.01597140282)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1098.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/05/2014 - 25/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1098.2</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1E0F2B0A0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Carrelli di medicazione</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>3567.57</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z700F2B128</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lampada Alogena</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>2M Forniture (C.F.03637990650)Elmed Service Srl (C.F.04763721216)Euromed Sardegna(C.F.02222930923)Karismedica Spa (C.F.01854500350) Medvet(C.F.02367210735) Te.Mo.Sa. (C.F.00262380900)  Terapon Srl (C.F.00517460929)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Terapon Srl (C.F.00517460929)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>230</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/10/2014 - 31/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5B0F2B161</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lampada scialitica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>3C MED Srl (C.F.05586860826) Draeger Medical (C.F. 09058160152) Maquet (C.F.03992220966) Medical Spa (C.F.00268210903) Optimus Scarl (C.F. 02439690427)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medical Spa (C.F.00268210903)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8150</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>13/01/2015 - 22/02/2015 </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>567075570F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio gestione del magazzino economale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura aperta</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Melis C. Service (C.F.01743010900) Athena Srl (C.F.01368460901) CRC Transport Snc (C.F.01715380901) EL.Co. Service Srl (C.F.02386400903) SIAI scarl (C.F.03318881007)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EL.CO. Service Srl (C.F.02386400903)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>150192.35</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/04/2015 - 31/12/2017</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5630872691</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizio di Gestione del Contact Center Informatico della ASL 1 di Sassari e dell'AOU di Sassari e del CUP telefonico interaziendale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>RTI: GPI Spa( ex Argentea Spa (C.F.01944260221  Mandataria)   Extra Informatica Srl Mandante                                                     ( C.F.01992850907  )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>RTI: GPI Spa( ex Argentea Spa (C.F.01944260221  Mandataria)   Extra Informatica Srl Mandante                                                     ( C.F.01992850907  )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>41000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/02/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>27707.42</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5652986F9B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, dalla ADA S.r.l., dei reagenti diagnostici Quantiferon Mitogen Blood Collection Tubes e Quantiferon TB Gold in Tube Maxi per le esigenze del Laboratorio di Micobatteriologia, afferente la U.O. di Microbiologia, dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ada Srl (C.F.03653370282)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ada Srl (C.F.03653370282)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>50100</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>13/03/2014 - 12/03/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>27707.42</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5702052A28</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale deflussori per flebo</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Aiesi Hospital Service (C.F.06111530637)Carta Sandro Gavino (C.F.00649810959) Eurospital (C.F.00047510326) Rays Spa (C.F.01316780426) Sanacilia (C.F.05639141000) Svas Biosana (C.F.01354901215)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Aiesi Hospital (C.F.06111530637)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>37170</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/06/2014 - 03/06/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>12283.25</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5579522F32</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Adesione convenzione Consip_fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Day Ristoservice Spa (C.F.03543000370)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Day Ristoservice Spa (C.F.03543000370)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>634700</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>11/02/2014 - 10/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>115400</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5580199DE0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura in service sistema di dispositivi analitici e pre analitici</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Abbott (C.F.00076670595)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Abbott (C.F.00076670595)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>68351</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 30/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5589993028</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, mediante cottimo fiduciario ex art. 125 del D. Lgs. 163/2006, di n. 2500 guaine, utilizzabili sia per il fibroscopio Storz mod. 11101 RP2 che per quello Olympus mod. ENF-GP,e n.200 guaine indispensabili al funzionamento del laringoscopio Olympus mod. LF- GPnecessaria a sopperire le esigenze dlla U.O. di Otorinolaringoiatria della AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Aesse Medical (C.F.01941340976) Medical Spa (C.F.00268210903) Medtronic Italia (C.F.09238800156) Sanifarm Srl (C.F.00288550924) Sanifarm Srl (C.F.01195060593) Sirio Medical (C.F.01982520908)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Meditronic Italia (C.F.09238800156)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>25000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/11/2014 - 07/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5597528A39</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, di materiale diagnostico vario, in lotti distinti, da destinare alla Struttura Complessa di Igiene e Medicina Preventiva della AOU di Sassari - lotto 1</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2760</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5597554FAC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, di materiale diagnostico vario, in lotti distinti, da destinare alla Struttura Complessa di Igiene e Medicina Preventiva della AOU di Sassari - lotto 2</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medinlab srl (C.F.02109370904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medinlab srl (C.F.02109370904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1187</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/03/2014 - 10/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1528</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5597562649</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, di materiale diagnostico vario, in lotti distinti, da destinare alla Struttura Complessa di Igiene e Medicina Preventiva della AOU di Sassari - lotto 3</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medinlab srl (C.F.02109370904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medinlab srl (C.F.02109370904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2230</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/03/2014 - 10/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2677</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5597574032</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, di materiale diagnostico vario, in lotti distinti, da destinare alla Struttura Complessa di Igiene e Medicina Preventiva della AOU di Sassari - lotto 4</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2200</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>55975826CA</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, di materiale diagnostico vario, in lotti distinti, da destinare alla Struttura Complessa di Igiene e Medicina Preventiva della AOU di Sassari - lotto 5</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>650</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5597587AE9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, di materiale diagnostico vario, in lotti distinti, da destinare alla Struttura Complessa di Igiene e Medicina Preventiva della AOU di Sassari - lotto 6</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medinlab srl (C.F.02109370904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medinlab srl (C.F.02109370904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1084</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/03/2014 - 10/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>864</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>55884159F0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di DPI per radioprotezione - Lotto 1 - Grembiuli, Collari, Protezione Bacino e Gonadi</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>15000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>558842308D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di DPI per radioprotezione - Lotto 2 - Teli attenuatori di radiazioni</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>15000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>558842957F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di DPI per radioprotezione - Lotto 3 - Occhiali a protezione delle radiazioni ionizzanti</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>15000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>55884338CB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di DPI per radioprotezione - Lotto 4 - Guanti Anti-X</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>10000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5594311B78</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistema Diagnostico HCV RNA Istituto Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Roche Diagnostics Spa (C.F.10181220152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Roche Diagnostics Spa (C.F.10181220152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>70904.16</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014 - 31/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>54296.27</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE50F2EC25</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di n. 1 sedia per lo svolgimento del lavoro in condizioni ottimali di sicurezza</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tinekart Ingross Srl (C.F.02244820904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tinekart Ingross Srl (C.F.02244820904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>225</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/05/2014 - 30/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>225</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z270F39F58</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di n. 1 scala di sicurezza per il magazzino farmacia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>2M Forniture (C.F.03637990650) Carrelli.it Srl (C.F.02654570981) D'Amico Srl Forniture e Servizi (C.F.08703561004) Flex Office Srl (C.F.06854871214) IMA Spa (C.F.00732060678)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carrelli.it Srl (C.F.02654570981) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>487</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/06/2014 - 03/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z130F462F3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di n. 2 cavetti per due registratori per ECG Holter</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>500</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4D0F47877</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di otoscopi e speculum pediatrico per la Divisione Pediatria Infettivi il reparto di degenza e il Pronto Soccorso della Clinica Pediatrica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>El.Me.D.Sas (C.F.RVNSDR40M09H501D) Elmed Service Srl (C.F.04763721216) Giulio Raimo Srl (C.F.07758920636) Intermed Attrezzature e Strumenti Medicali (C.F.11703230158) Mascaretti Srl (C.F.01294500424) Medikron (C.F.04707001006) Sanacilia(C.F.05639141000)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Intermed Attrezzature e Strumenti Medicali Srl (C.F.11703230158)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3601.15</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/06/2014 - 20/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5A0F4A42B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura del test ricerca sangue occulto nelle feci per le esigenze dell’U.O. di Neonatologia e TIN dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, dalla ditta Medical System SPA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Medical System SPA (C.F.02405380102)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Medical System SPA (C.F.02405380102)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>106</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/05/2014 -27/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>106</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7E0F50FEB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di n. 1 barella amagnetica per la Sez. Risonanza Magnetica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Radioprotex (C.F.07909700960)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Radioprotex (C.F.07909700960)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3800</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/06/2014 - </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE50F5C1B1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dall'Operatore Economico Equinova S.r.l., di medicinali a base di Povidone Iodio per le esigenze del Servizio Farmacia Aziendale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanitas Farmaceutici Srl(C.F.01474150669)Meda Pharma Spa (C.F.00846530152)Nuova Farmec (C.F.01737830230) Esoform Spa(C.F.00352000293) Equinova Srl(C.F.09303370010)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Equinova S.r.l. (C.F.09303370010)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3289</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/05/2014 - 27/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z650F5C27D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dall'Operatore Economico Miltenyi Biotec S.r.l., di terreno di coltura per la determinazione del potenziale clonogenico delle cellule staminali destinate all'autotrapianto per le esigenze del la U.O. di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Mascia Brunelli Spa (C.F.05985320158) Miltenyi Biotec Srl (C.F.02077231203) Voden Medical Instruments Spa(C.F.03784450961)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Miltenyi Biotec Srl (C.F.02077231203)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>624</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/05/2014 - 27/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>624</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2B0F6DCEB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura Siringhe sterili per la sezione di angiografia dell’Unità Operativa di Scienze Radiologiche</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Menarini Diagnostic Srl (C.F.05688870483)                                              AB Medica Spa (C.F.07297190154)                    Abbott (C.F.00076670595)                     Alfamed (C.F.02160200925)                            B. Braun (C.F.00674840152)                       Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Biosigma (C.F.03328440270) Cardiomed (C.F.01709600926) Cook Italia Srl (C.F.00847380961) M.D.M. (C.F.02097290924)  Med Italia Biomedica (C.F.01885550366)                   Medical (C.F.00268210903) Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm (C.F.00288550924) Tecnohealth (C.F.01997970031)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Cook Italia Srl (C.F.00847380961)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3440</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/06/2014 - 03/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1720</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCD0F71D2C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, dall'Operatore Economico Bio- Rad Laboratories S.r.l., di reattivi diagnostici vari atti a soddisfare le esigenze della U.O. di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio- Rad Laboratories S.r.l                            (C.F. 00801720152  )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio- Rad Laboratories S.r.l                            (C.F. 00801720152  )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2698.15</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/06/2014 - 03/06/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2698.15</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDB0F72FA7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di n.1 bilancia per U.O. Neonatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Giulio Raimo Srl (C.F.07758920636) Intermed Attrezzature e Strumenti Medicali (C.F.11703230158) Medical Spa (C.F.00268210903) Medikron (C.F.04707001006)Sirio Medical (C.F.01982520908) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Intermed Attrezzature e Strumenti Medicali (C.F.11703230158) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>399</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/06/2014 - 30/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB10F805D7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fabbisogno 2014 U.O. di Medicina Nucleare, n.2 kit per media-fill comprensivo di servizio di analisi campioni e report finale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Maspres (C.F.00717640486) GeHealthcare (C.F.11954900152)Hosman (C.F.07018650015)Tema Sinergie (C.F.00970310397)Advanced Accelerator Applications (C.F.01493500704)ACN Laboratori Scientifici (C.F.02352980151) Comecer (C.F.02404790392)Laboratorio Analisi Chimiche Dott.A. Giusto Servizi Ambiente (C.F.03670110265)Astrim (C.F.04941160964)Gipharma (C.F.08289600010)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Hosman Srl (C.F.07018650015)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>720</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/09/2014 -  15/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2A0F806B6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fabbisogno 2014 U.O. di Medicina Nucleare, n.2 kit per controllo allumina sul primo eluato del generatore di Tc-99</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Maspres (C.F.00717640486) GeHealthcare (C.F.11954900152)Hosman (C.F.07018650015)Tema Sinergie (C.F.00970310397)Advanced Accelerator Applications (C.F.01493500704)ACN Laboratori Scientifici (C.F.02352980151) Comecer (C.F.02404790392)Laboratorio Analisi Chimiche Dott.A. Giusto Servizi Ambiente (C.F.03670110265)Astrim (C.F.04941160964)Gipharma (C.F.08289600010)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Astrim (C.F.04941160964)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>350</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/09/2014 - 15/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z090F25B8C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>acquisto materiale di consumo da destinare all'Unità Operativa  di Otorinolaringoiatria dell'A.O.U. di Sassari - LOTTO N. 1</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Lofarma  Spa (C.F.05814540158) ALK- Abello' Spa (C.F.04479460158) Laboindustria Spa (C.F.00805390283) Allergy Therapeutics Italia Srl (C.F.09453740152) Stallergenes Italia (C.F.02532300122)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ALK- Abello' Spa (C.F.04479460158)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>126.52</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/05/2014 - 25/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>507.5</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF10F84DFF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>acquisto materiale di consumo da destinare all'Unità Operativa  di Otorinolaringoiatria dell'A.O.U. di Sassari - LOTTO N. 2</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Lofarma  Spa (C.F.05814540158) ALK- Abello' Spa (C.F.04479460158) Laboindustria Spa (C.F.00805390283) Allergy Therapeutics Italia Srl (C.F.09453740152) Stallergenes Italia (C.F.02532300122)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ALK- Abello' Spa (C.F.04479460158)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>454.58</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/05/2014 - 25/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5D0F84E4E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>acquisto materiale di consumo da destinare all'Unità Operativa  di Otorinolaringoiatria dell'A.O.U. di Sassari - LOTTO N. 3</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Lofarma  Spa (C.F.05814540158) ALK- Abello' Spa (C.F.04479460158) Laboindustria Spa (C.F.00805390283) Allergy Therapeutics Italia Srl (C.F.09453740152) Stallergenes Italia (C.F.02532300122)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ALK- Abello' Spa (C.F.04479460158)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>507.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/05/2014 - 25/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDF0F851F8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>acquisto punte di calibrazione BiliCal monopaziente</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed (C.F.03698030289) Sidem (C.F.00833160963) Terapon Srl (C.F.00517460929)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Terapon Srl (C.F.00517460929)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4200</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/07/2014 - 30/06/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2100</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z020F899C9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di un letto da visita per Chirurgia Generale - Patologia Chirurgica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1637.33</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7D0F8EBF6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Pellicole marca Gafchromic EBT3, formato 8x10 pollici necessarie all’Unità Operativa di Scienze radiologiche – Sezione di radioterapia - dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tecnologie Avanzate T.A.                                                                                                      (C.F.02159640305  )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tecnologie Avanzate T.A.                                                                                                      (C.F.02159640305  )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>940</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/06/2014 - 25/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>940</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6A0F979E9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>“Fornitura annuale, dall'Operatore Economico Inter Farmaci Italia S.r.l., del farmaco estero Antepan 200 (Protirelin) per le esigenze della U.O. di Patologia Medica e della U.O. di Clinica Medica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Inter Farmaci Italia S.r.l.(C.F.09577370019) Importpharma S.r.l. (C.F.07480650725) Unipharma  Spa (C.F.90300001105) Logic Service Commercial S.r.l. (C.F.09577370019)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Inter Farmaci Italia S.r.l.(C.F.09577370019)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>162</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>17/06/2014 - 16/06/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>162</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDF0F97B0D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dall'Operatore Economico BioMerieux Italia S.p.a., di materiale diagnostico vario per le infezioni da Clostridium difficile atta a soddisfare le esigenze della U.O.C. di Igiene e Medicina Preventiva dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.”</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> BioMerieux Italia S.p.a.(C.F.01696821006)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> BioMerieux Italia S.p.a.(C.F.01696821006)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7910</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>17/06/2014 - 16/06/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1570</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z330F97BC1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale di strisce di idrocollide da destinare all' U.O. di Neonatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Burke &amp; Burke (C.F.01059590107) Covidien Italia (C.F.08641790152) Euromed Srl (C.F.03698030289)Euromed Srl (C.F.05296460727) Ginevri Medica Spa (C.F.03565511007) Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm Srl (C.F..00288550924) Sirio Medical Srl (C.F.01982520908) Surgical (C.F.00452130925) Vygon Italia (C.F.02173550282)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed Srl (C.F.01773000904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5400</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/07/2014 - 22/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>5400</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCE0F97C5A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale di lenti protettive da destinare all'U.O. di Neonatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Burke &amp; Burke (C.F.01059590107) Covidien Italia (C.F.08641790152) Euromed Srl (C.F.03698030289)Euromed Srl (C.F.05296460727) Ginevri Medica Spa (C.F. 03565511007)Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm Srl (C.F..00288550924) Sirio Medical Srl (C.F.01982520908) Surgical (C.F.00452130925) Vygon Italia (C.F.02173550282)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed Srl (C.F.01773000904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4947</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/07/2014 - 22/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>4947</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF50F97D0F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale di test polmone neonatale da destinare all'U.O. di Neonatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Burke &amp; Burke (C.F.01059590107)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Burke &amp; Burke (C.F.01059590107)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>822</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/07/2014 - 24/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>822</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEF0F97D67</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale di supporto ventrale per neonati da destinare all'U.O. di Neonatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Burke &amp; Burke (C.F.01059590107) Covidien Italia (C.F.08641790152) Euromed Srl (C.F.03698030289)Euromed Srl (C.F.05296460727) Ginevri Medica Spa (C.F. 03565511007) Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm Srl (C.F.00288550924) Sirio Medical Srl (C.F.01982520908) Surgical (C.F.00452130925) Vygon Italia (C.F.02173550282)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed Srl (C.F.01773000904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1800</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/07/2014 - 22/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1800</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z300F97DE3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale di ram cannule da destinare all'U.O. di Neonatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Burke &amp; Burke (C.F.01059590107) Covidien Italia (C.F.08641790152) Euromed Srl (C.F.03698030289)Euromed Srl (C.F.05296460727) Ginevri Medica Spa (C.F. 03565511007) Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm Srl (C.F..00288550924) Sirio Medical Srl (C.F.01982520908) Surgical (C.F.00452130925) Vygon Italia (C.F.02173550282)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed Srl (C.F.01773000904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>11584.8</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/07/2014 - 22/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>11548.8</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3D0F97E73</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale di ferma braccio da destinare all'U.O. di Neonatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Burke &amp; Burke (C.F.01059590107) Covidien Italia (C.F.08641790152) Euromed Srl (C.F.03698030289)Euromed Srl (C.F.05296460727) Ginevri Medica Spa (C.F. 03565511007) Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm Srl (C.F..00288550924) Sirio Medical Srl (C.F.01982520908) Surgical (C.F.00452130925) Vygon Italia (C.F.02173550282)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed Srl (C.F.01773000904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2589.97</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/07/2014 - 22/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>11548.8</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE40F97F57</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale di capillari eparinati da destinare all'U.O. di Neonatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Burke &amp; Burke (C.F.01059590107) Covidien Italia (C.F.08641790152) Euromed Srl (C.F.03698030289)Euromed Srl (C.F.05296460727) Ginevri Medica Spa (C.F.03565511007) Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm Srl (C.F..00288550924) Sirio Medical Srl (C.F.01982520908) Surgical (C.F.00452130925) Vygon Italia (C.F.02173550282)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed Srl (C.F.01773000904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1962</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/07/2014 - 22/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1962</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6A0F97FCB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale di sonde per nutrizione enterale da destinare all'U.O. di Neonatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Burke &amp; Burke (C.F.01059590107) Covidien Italia (C.F.08641790152) Euromed Srl (C.F.03698030289)Euromed Srl (C.F.05296460727) Ginevri Medica Spa (C.F.03565511007) Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm Srl (C.F..00288550924) Sirio Medical Srl (C.F.01982520908) Surgical (C.F.00452130925) Vygon Italia (C.F.02173550282)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vygon Italia (C.F.02173550282)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3515</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/07/2014 - 22/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z180F9803E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale di set per toracentesi pedriatico da destinare all'U.O. di Neonatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Echos Italia (C.F.05451790827)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Echos Italia (C.F.05451790827)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>679</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/07/2014 - 24/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>679</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z620F99044</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura annuale del medicinale Peyona 20 mg/ml per il fabbisogno  dell'U.O. di Clinica Neonatologica e T.I.N. dell'A.O.U. di Sassari    </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Chiesi Farmaceutici Spa (C.F.01513360345  )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Chiesi Farmaceutici Spa (C.F.01513360345  )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>23484.65</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/06/2014 - 24/06/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>6907.25</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z320F9E756</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di n. 2 letti elettrocomandati per U.O. Chirurgia Vascolare</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Te.Mo.Sa. S.r.l.                                       (C.F.00262380900)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Te.Mo.Sa. S.r.l.                                       (C.F.00262380900)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4160</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/06/2014 - </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z340FA0645</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>procedura in economia, gestita tramite RDO sul ME.PA., per la fornitura di lame monouso per microtomo da destinare alla U.O. di Anatomia Patologica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Diapath S.p.A. (C.F.02705540165) Fiomed s.r.l.(C.F.00715550422)                                                                                            Mediemme srl (C.F.02972270785 )
 Prokeme srl (C.F.03670960487)                                                                                                           </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diapath S.p.A. (C.F.02705540165)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8060</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/07/2014 - 29/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>8060</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC10F9FC3B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di lettini da visita per diversi reparti dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Givas Srl (C.F.01498810280)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Givas Srl (C.F.01498810280)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4708.97</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/07/2014 - 07/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z010F9FC72</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di un lettino da visita per Clinica Medica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Givas Srl (C.F.01498810280)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Givas Srl (C.F.01498810280)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>910.28</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/07/2014 - 07/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB30FA16DA</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>“Procedura negoziata, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per la fornitura biennale di cateteri radiali mono uso per manometria ano- rettale da destinare all'Ambulatorio di Fisiopatologia Digestiva, afferente la U.O. di Patologia Chirurgica, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. R.d.o. n. 491115 del 07.05.2014. Affidamento a favore dell'Operatore Economico Eurel S.r.l.”.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Eurel S.r.l. ( C.F.09503060155) Sirio Medical Srl (C.F.01982520908)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Eurel Srl (C.F.09503060155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7800</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>12/06/2014 - 11/06/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1560</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA50FA1700</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto di n. 2 scale metalliche con parapetto e piano di lavoro per magazzino cartelle cliniche di S. Giovanni</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Centro Antincendi Viterbese srl (01883620567)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Centro Antincendi Viterbese srl (01883620567)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>904.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/10/2014 - 24/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5805407568</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura in noleggio di letti per U.O. di Anestesia e Rianimazione</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Doimo Mis (C.F.04222830269) Sirio Medical Srl (C.F.01982520908)Sanifarm Srl (C.F.00288550924)Manta Srl (C.F.01011250105) Te.Mo.Sa. (C.F.00262380900) Malvestio Spa (C.F..00197370281)Hill Rom (C.F.08817300158) Favero Healt Projects Spa (C.F.00175410265) Arga Medicali Srl (C.F.03586311007) Karismedica Spa (C.F.01854500350) Ladurner Hospitalia (C.F.00813010212)Linet Italia Srl (C.F.02879890982) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>580882050000000</Numero_gara>
		<CIG>58088205E7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 1</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>det.823 del 03/11/2014</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>non aggiudicata</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>580883631C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 2</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>non aggiudicata</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5808852051</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 3</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>nessuna offerta</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5808864A35</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 4</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>non aggiudicata</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5808870F27</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 5</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>non aggiudicata</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>580888076A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 6</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A.Menarini Diagnostics arl (C.F.05688870483) AB Medica Spa (C.F.07297190154) Abbott Vascular (C.F.00076670595) Alfamed (C.F.02160200925) B.Braun (C.F.00674840152) Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Biosigma (C.F.03328440270) Cardiomed (C.F.01709600926) Cook Italia (C.F.00847380961) Memis (C.F.03272140108) M.D.M. (C.F.02097290924 ) Med-Italia Biomedica Srl (C.F.01885550366) Medical Spa (C.F.05634241219) Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm Srl di Cagliari (C.F.00288550924) Sanifarm Srl di Latina (C.F.01195060593) Tecnohealth (C.F.01997970031) St.Jude Medical Spa (C.F.11264670156) Jotec Srl (C.F.03493440162)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Med Italia Biomedica Srl (C.F.01885550366)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5708</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/11/2014 - 02/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5808902991</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 7</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>non aggiudicata</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5808944C39</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 8</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A.Menarini Diagnostics arl (C.F.05688870483) AB Medica Spa (C.F.07297190154) Abbott Vascular (C.F.00076670595) Alfamed (C.F.02160200925) B.Braun (C.F.00674840152) Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Biosigma (C.F.03328440270) Cardiomed (C.F.01709600926) Cook Italia (C.F.00847380961) Memis (C.F.03272140108) M.D.M. (C.F.02097290924 ) Med-Italia Biomedica Srl (C.F.01885550366) Medical Spa (C.F.05634241219) Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm Srl di Cagliari (C.F.00288550924) Sanifarm Srl di Latina (C.F.01195060593) Tecnohealth (C.F.01997970031) St.Jude Medical Spa (C.F.11264670156) Jotec Srl (C.F.03493440162)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Med Italia Biomedica Srl (C.F.01885550366)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1886.4</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/11/2014 - 02/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>580896096E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 9</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A.Menarini Diagnostics arl (C.F.05688870483) AB Medica Spa (C.F.07297190154) Abbott Vascular (C.F.00076670595) Alfamed (C.F.02160200925) B.Braun (C.F.00674840152) Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Biosigma (C.F.03328440270) Cardiomed (C.F.01709600926) Cook Italia (C.F.00847380961) Memis (C.F.03272140108) M.D.M. (C.F.02097290924 ) Med-Italia Biomedica Srl (C.F.01885550366) Medical Spa (C.F.05634241219) Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm Srl di Cagliari (C.F.00288550924) Sanifarm Srl di Latina (C.F.01195060593) Tecnohealth (C.F.01997970031) St.Jude Medical Spa (C.F.11264670156) Jotec Srl (C.F.03493440162)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M.D.M. (C.F.02097290924)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12901</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/11/2014 - 02/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>12901</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5808996724</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 10</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A.Menarini Diagnostics arl (C.F.05688870483) AB Medica Spa (C.F.07297190154) Abbott Vascular (C.F.00076670595) Alfamed (C.F.02160200925) B.Braun (C.F.00674840152) Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Biosigma (C.F.03328440270) Cardiomed (C.F.01709600926) Cook Italia (C.F.00847380961) Memis (C.F.03272140108) M.D.M. (C.F.02097290924 ) Med-Italia Biomedica Srl (C.F.01885550366) Medical Spa (C.F.05634241219) Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm Srl di Cagliari (C.F.00288550924) Sanifarm Srl di Latina (C.F.01195060593) Tecnohealth (C.F.01997970031) St.Jude Medical Spa (C.F.11264670156) Jotec Srl (C.F.03493440162)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Memis (C.F.03272140108)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4200</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/11/2014 - 02/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>58090167A5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 11</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A.Menarini Diagnostics arl (C.F.05688870483) AB Medica Spa (C.F.07297190154) Abbott Vascular (C.F.00076670595) Alfamed (C.F.02160200925) B.Braun (C.F.00674840152) Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Biosigma (C.F.03328440270) Cardiomed (C.F.01709600926) Cook Italia (C.F.00847380961) Memis (C.F.03272140108) M.D.M. (C.F.02097290924 ) Med-Italia Biomedica Srl (C.F.01885550366) Medical Spa (C.F.05634241219) Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm Srl di Cagliari (C.F.00288550924) Sanifarm Srl di Latina (C.F.01195060593) Tecnohealth (C.F.01997970031) St.Jude Medical Spa (C.F.11264670156) Jotec Srl (C.F.03493440162)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Abbott (C.F.00076670595)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6600</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/11/2014 - 02/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>58090335AD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 12 </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>nessuna offerta</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5809046069</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 13</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A.Menarini Diagnostics arl (C.F.05688870483) AB Medica Spa (C.F.07297190154) Abbott Vascular (C.F.00076670595) Alfamed (C.F.02160200925) B.Braun (C.F.00674840152) Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Biosigma (C.F.03328440270) Cardiomed (C.F.01709600926) Cook Italia (C.F.00847380961) Memis (C.F.03272140108) M.D.M. (C.F.02097290924 ) Med-Italia Biomedica Srl (C.F.01885550366) Medical Spa (C.F.05634241219) Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm Srl di Cagliari (C.F.00288550924) Sanifarm Srl di Latina (C.F.01195060593) Tecnohealth (C.F.01997970031) St.Jude Medical Spa (C.F.11264670156) Jotec Srl (C.F.03493440162)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>St. Jude (C.F.  )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4950</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/11/2014 - 02/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5809058A4D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 14</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A.Menarini Diagnostics arl (C.F.05688870483) AB Medica Spa (C.F.07297190154) Abbott Vascular (C.F.00076670595) Alfamed (C.F.02160200925) B.Braun (C.F.00674840152) Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Biosigma (C.F.03328440270) Cardiomed (C.F.01709600926) Cook Italia (C.F.00847380961) Memis (C.F.03272140108) M.D.M. (C.F.02097290924 ) Med-Italia Biomedica Srl (C.F.01885550366) Medical Spa (C.F.05634241219) Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm Srl di Cagliari (C.F.00288550924) Sanifarm Srl di Latina (C.F.01195060593) Tecnohealth (C.F.01997970031) St.Jude Medical Spa (C.F.11264670156) Jotec Srl (C.F.03493440162)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>St. Jude (C.F.11264670156)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4950</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/11/2014 - 02/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5809078ACE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 15 </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>non aggiudicata</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5809093730</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 16</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>non aggiudicata</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5809101DC8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura suddivisa in lotti di materiale angiografico da destinare all'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari. Lotto n. 17</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A.Menarini Diagnostics arl (C.F.05688870483) AB Medica Spa (C.F.07297190154) Abbott Vascular (C.F.00076670595) Alfamed (C.F.02160200925) B.Braun (C.F.00674840152) Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Biosigma (C.F.03328440270) Cardiomed (C.F.01709600926) Cook Italia (C.F.00847380961) Memis (C.F.03272140108) M.D.M. (C.F.02097290924 ) Med-Italia Biomedica Srl (C.F.01885550366) Medical Spa (C.F.05634241219) Prodifarm (C.F.00138660907) Sanifarm Srl di Cagliari (C.F.00288550924) Sanifarm Srl di Latina (C.F.01195060593) Tecnohealth (C.F.01997970031) St.Jude Medical Spa (C.F.11264670156) Jotec Srl (C.F.03493440162)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Abbott (C.F.00076670595)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9500</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/11/2014 - 02/05/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z940FAD0A1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di materiale di consumo per il laboratorio di elettromiografia per le esigenze dell'U.O. di Clinica Neurologica dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE50FAD0E4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di materiale di consumo per il laboratorio di elettromiografia per le esigenze dell'U.O. di Clinica Neurologica dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4A0FAD146</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di materiale di consumo per il laboratorio di elettromiografia per le esigenze dell'U.O. di Clinica Neurologica dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCF0FAD1D3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di materiale di consumo per il laboratorio di elettromiografia per le esigenze dell'U.O. di Clinica Neurologica dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF90FAD25C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di materiale di consumo per il laboratorio di elettromiografia per le esigenze dell'U.O. di Clinica Neurologica dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z610FAD292</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di materiale di consumo per il laboratorio di elettromiografia per le esigenze dell'U.O. di Clinica Neurologica dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
	</Row>
	<Row>
		<Numero_gara>ZBF0FB8CB4</Numero_gara>
		<CIG>ZBF0FB8CB4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>riduttore di pressione per CO2 occorrente all' U.O. di CitoGenetica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sapio Life Srl (C.F.02006400960)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sapio Life Srl (C.F.02006400960)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>322.14</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>22/07/2014 - 25/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDF0FB964F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Microcentrifuga da laboratorio occorrente all'U.O. di anatomia Patologica dell'A.O.U.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z200FBBA17</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>“Procedura negoziata, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per la fornitura di olio ad immersione per microscopio a fluorescenza per le esigenze del Centro di Genetica Clinica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. R.d.o. n. 523104 del 12.06.2014. Affidamento a favore dell'Operatore Economico Leica Microsystems S.r.l.."</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carl Zeiss S.p.a. (C.F.00721920155) Diapath (C.F.02705540165)Leica Microsystem S.r.l. (C.F.09933630155)                                                                                                                                                                       Olympus Italia Srl (C.F.10994940152 ) Sanamed (C.F.02133240362)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Leica Microsystems S.r.l.(C.F.09933630155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>810</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/07/2014 - 06/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF90FBFC6C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>acquisto n. 10 carrelli per Trasporto, occorrenti all'U.O. di Prevenzione Protezione e Sicurezza dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carreli.It (C.F.02654570981) Cartaria Val.Dy (C.F.01543240921) Missione Ufficio (C.F.01006250573) Nada 2008 (C.F.09234221001) Manutan Italia (C.F.09816660154)Olin Snc di Piras, Todde % C. (C.F.01006610917)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Nada 2008 (C.F.09234221001)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2940</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>18/12/2014 - 21/01/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z560FBFC9C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto n. 10 carrelli multifunzione per movimentazione occorrenti all'U.O. di Prevenzione Protezione e Sicurezza dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carreli.It (C.F.02654570981) Cartaria Val.Dy (C.F.01543240921) Missione Ufficio (C.F.01006250573) Nada 2008 (C.F.09234221001) Manutan Italia (C.F.09816660154)Olin Snc di Piras, Todde % C. (C.F.01006610917)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Manutan Italia (C.F.09816660154)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1225.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>18/12/2014 - 15/01/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8A0FC8FF8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura Arredi Cardiologia Pediatrica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tinekart Ingross Srl (C.F.02244820904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tinekart Ingross Srl (C.F.02244820904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>224.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/07/2014 - 02/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8D0FC97A4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura Dispositivi Medici per il fabbisogno dell’U.O. Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kaltek Srl (C.F.02405040284)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kaltek Srl (C.F.02405040284)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>508</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/07/2014 -02/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>508</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z150FCDB4E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento della fornitura, in service per il periodo di un anno di n. 9 aspiratori elettrici chirurgici e relativi materiali di consumo necessari al Blocco Operatorio e all’ U.O. di Patologia Medica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z830FCE849</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura Arredi per U.O. Microbiologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>3 M.C. (C.F.04303410726) Arredamenti Maccioni (C.F.cllptr73r31b354p) Arredo-Ambienti Srl (C.F.12405691002) Cartaria Val. Dy (C.F.01543240921) Chinesport (C.F.00435080304) Copier Service (C.F.DROSVT74A24I452M) Favero Health Projects Spa (C.F.00175410265) Mobil Casa Srl (C.F.00369270905) Te.Mo.Sa. (C.F.00262380900) Tinekart Ingross Srl (C.F.02244820904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tinekart Ingross Srl (C.F.02244820904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4545.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/07/2014 - 13/07/2014 </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>4545.5</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA00FD4371</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>"Fornitura, dall'Operatore Economico Sclavo Diagnostics International S.r.l., di n. 1000 flaconi del medicinale diagnostico in vivo Glucosio SDI 75g/150ml per le esigenze della U.O. di Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari."</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sclavo Diagnostics International S.r.l. (C.F.00958350522)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sclavo Diagnostics International S.r.l. (C.F.00958350522)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5115</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>02/07/2014 -12/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2455.2</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z310FD6C1E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura di antisieri da destinare all'U.O. Anatomia Patologia dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Becton Dickinson (C.F.00803890151) Campoverde Srl (C.F.08056320156) Miltenyi Biotec Srl (C.F.02077231203) Prodotti Gianni Spa (C.F.05964010150) Vinci-Biochem Srl (C.F.05706610481)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Miltenyi Biotec Srl (C.F.02077231203) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1531.6</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/07/2014 - 06/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1763.2</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3F1012BD9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura di antisieri da destinare all'U.O. Anatomia Patologia dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Becton Dickinson (C.F.00803890151) Campoverde Srl (C.F.08056320156) Miltenyi Biotec Srl (C.F.02077231203) Prodotti Gianni Spa (C.F.05964010150) Vinci-Biochem Srl (C.F.05706610481)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Campoverde (C.F.08056320156)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>231.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/07/2014 - 06/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z720F85106</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>affidamento fornitura, mediante ricorso al Mercato Elettronico della P.A., di coperte termoattive autoriscaldanti da destinare al Blocco Operatorio dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Millenium Srl (C.F.02362200921)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Millenium Srl (C.F.02362200921)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>24000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/06/2014 - 06/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>9407.59</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z990FD833F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura in economia gestita tramite R.D.O. sul ME.PA. per la fornitura trimestrale di materiale odontoiatrico da destinare all’U.O. di  Odontoiatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Cavallaro (C.F.06716210635) Dentaurum Italia Spa (C.F.02511970374  ) Gerhò Spa (C.F.02668590215) Henry Schein Krugg (C.F.13088630150) Medical Spa (C.F.00268210903) Medical Umbria Sas (C.F.00268210903)
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Henry Schein Krugg srl (C.F.13088630150)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2148.38</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/07/2014 - 28/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z270FD6F4E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>affidamento annuale di consumabili per le apparecchiature di respirazione e ventilazione neonatale in dotazione presso l'U.O. di Clinica Neonatologica e Terapia Intensiva Neonatale dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TE.S.MED. - Tecnologie Scientifico Medicali (C.F.02785010923)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TE.S.MED. - Tecnologie Scientifico Medicali (C.F.02785010923)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3342</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>13/06/2014 - 12/06/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3342</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0E0FE4722</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dall'Operatore Economico Bayer S.p.a., di n. cinquanta (50) fiale del medicinale fuori PTR Eylea (Aflibercept) 4 mg/ml per le esigenze della Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bayer Spa (C.F.05849130157)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bayer Spa (C.F.05849130157)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>30974</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/07/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>30974</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z730FED512</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura negoziata, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per la fornitura annuale di dispositivi vari per interventi di isteroscopia e laparoscopia da destinare alla Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. R.d.o. n. 521952 del 11.06.2014. Affidamento a favore dell'Operatore Economico Lamonea S.r.l.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Lamonea Srl (C.F.01201040423) Sanifarm srl (C.F.00288550924)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Lamonea Srl (C.F.01201040423)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12400</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>08/07/2014 - 07/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>12400</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>58399932AE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>affidamento fornitura annuale  di materiale specialistico (lame –frese) per l’apparecchiatura XP3000 in dotazione dell’Unità Operativa Otorinolaringoiatra dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medtronic Italia Spa (C.F.09238800156)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medtronic Italia Spa (C.F.09238800156)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>56796.96</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>11/07/2014 - 10/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>7951.5</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5840185120</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura in regime di service di un sistema di identificazione e antibiogrammi e materiale diagnostico per le esigenze dei Laboratori afferenti alle UU.OO. Di Microbiologia e Igiene, nell'ambito della determinazione di identificazione ed antibiogrammi.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F. 01624430904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F. 01624430904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>46711.14</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/05/2014 - 30/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>6277.5</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5840350947</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura mediante service di sistemi di infusione (pompe volumetriche, pompe a siringa e kit di infusione) da destinare all'U.O.di Neonatologia e T.I.N. dell'A.-O.U. di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>B. Braun Milano S.p.A. (C.F.00674840152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>B. Braun Milano S.p.A. (C.F.00674840152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>53155.97</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/05/2014 - 31/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>788</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5841170DF5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 1 - aghi ipodermici sterili monouso per iniezione e prelievo, vari formati da G19 aG30</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>deserta</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>58411838B1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 2 - aghi a farfalla sterili monouso per iniezione e prelievo, vari formati da G21 aG25</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Artsana (C.F.00227010139) B.Braun (C.F.00674840152) Becton Dickinson Italia (C.F.00803890151) Chemic ALS (C.F.03951340722) Defarma (C.F.00367240173) Delta Med (C.F.01693020206) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Artsana Spa (C.F.00227010139)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>17600</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/08/2014 - 06/08/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5841187BFD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 3 - catetere venoso periferico (ago cannula) in poliuretano a due vie</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Artsana (C.F.00227010139) B.Braun (C.F.00674840152) Becton Dickinson Italia (C.F.00803890151) Chemic ALS (C.F.03951340722) Defarma (C.F.00367240173) Delta Med (C.F.01693020206) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Artsana Spa (C.F.00227010139)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>40900</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/08/2014 - 06/08/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>584119529A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Lotto 4 - catetere venoso periferico (ago cannula) in poliuretano ad una via</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>deserta</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z970FFF82B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>tassellatore corneale donatore per cheratoplastica tipo Barron in acciaio AISI400 e nylon/teflon misure da 6.50 a 9.50mm. Lotto n. 1</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1280</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7A0FFF92D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>blefarostato regolabile, leggero, valve aperte da 14 mm. A forma di V - Lotto n. 2</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1280</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z330FFF9A6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>forbice utile curva , smussa, 88 mm., lame da 21 mm - Lotto n. 3</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>251</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2D0FFF9FE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>pinza corneale ergonomica - Lotto n. 4</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>460</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z270FFFA56</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>forbici di Katzin dx molto curva, smussa, lame da 6 mm - Lotto n. 5</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>251</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF70FFFB7E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>forbici di Katzin sx molto curva, smussa, lame da 6 mm. _ Lotto n. 6</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>251</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZBF0FFFC16</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>forbici di Vannas, curva, smussa manico ergonomico, 11 cm. , lama da 7 mm. Oculistica - Lotto n. 7</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>170</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC10FFFCA0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>manipolatore e separatore del nucleo, angolato, braccio curvo da 12 mm, punta retta ad oliva, manico ergonomico. Lotto n. 8</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>116</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9E0FFFCFF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>manipolatore e separatore del nucleo, angolato, braccio da 10 mm, punta spatolata, manico ergonomico. Lotto n. 9</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>116</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE90FFFD9A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>porta aghi per sutura corneale, curvo, senza arresto, con piani delicati, da 115 mm. , per suture da 8-0 a 10-0 - Lotto n. 10</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>100</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z190FFFE68</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>porta aghi robusto, curvo, con arresto, da 145 mm. , consigliato per suture da 4-0 a 7-0 - Lotto n. 11</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>100</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z310FFFEFE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>porta aghi, curvo, con arresto, leggero, consigliato per suture 8-0 a 10-0 - Lotto n. 12</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>100</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4310006C9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>pinza serrafili ergonomica retta con PPF per nylon 10/0 - Lotto n. 13</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>240</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDF10007A7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>pinza Halstead retta, 10 cm - Lotto n. 14</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD910007FF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>marcatore corneale a raggera a 16 raggi. Lotto n. 15</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>250</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4010008EB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>marcatore corneale Vinciguerra a 24 raggi. Lotto n. 16</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>250</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z741000935</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>1 marcatore corneale con centro ottico diametro 6 mm - Lotto n. 17</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>250</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5E1000A24</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>marcatore corneale a croce hoffer mm. 9.0 mm. - Lotto n. 18</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>250</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC21000A9F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>scatola di sterilizzazione in PST a due piani con tappeto in silicone. Lotto n. 19</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>60</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB81002557</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura soluzioni infusionali_Unione d'acquisto_Lotto n. 9</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2812.8</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB1100256A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura soluzioni infusionali_Unione d'acquisto_Lotto n. 11</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>11840</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0A1002581</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura soluzioni infusionali_Unione d'acquisto_Lotto n. 21</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8800</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2B1002593</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura soluzioni infusionali_Unione d'acquisto_Lotto n. 23</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2948</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA710025A9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura soluzioni infusionali_Unione d'acquisto_Lotto n. 55</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>691.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2810025BF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura soluzioni infusionali_Unione d'acquisto_Lotto n. 86</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1728</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZAC1002607</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura soluzioni infusionali_Unione d'acquisto_Lotto n. 88</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>398.4</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7D100261B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura soluzioni infusionali_Unione d'acquisto_Lotto n. 90</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2912</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z101002624</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura soluzioni infusionali_Unione d'acquisto_Lotto n. 92</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>488</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA6100CC12</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dalla Sanofi Pasteur MSD S.p.a., di n. 50 flaconi da 1 ml/50 test del medicinale estero Tubertest (Derivè Proteinique Purifiè de Tubercoline) per le esigenze dell'Ufficio del Medico Competente, afferente l'Istituto di Medicina del Lavoro, dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanofi Pasteur MSD S.p.a. (C.F.01475191001)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanofi Pasteur MSD S.p.a. (C.F.01475191001)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1150</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>18/06/2014 - 28/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1150</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z05100F4FF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>affidamento per la fornitura di contenitori per pezzi anatomici per le esigenze del blocco operatorio della U.O. di clinica ostetrica e ginecologica e per il complesso sale operatorie blocco operatorio della AOU SS</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio Optica Milano (C.F.06754140157)Diaphat di Martinengo (C.F.02705540165) Laboindustria di Arzergrande (C.F.00805390283)LP Italiana di Milano (C.F.01794050151) Medinlab di Sassari (C.F.02109370904) VWR International PBI di Milano (C.F.12864800151) Kaltek di Padova (C.F.02405040284) Carlo Erba Reagenti di Modena (C.F.01802940484)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diaphat di Martinengo (C.F.02705540165</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6180.6</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/09/2014 -  06/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>6180.6</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCE1012E1D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura negoziata per la fornitura biennale in regime di service di un sistema analitico in tecnologia HPLC da destinare al Laboratorio del Servizio di Diabetologia della A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tosoh Bioscience (C.F.05139070014)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tosoh Bioscience (C.F.05139070014)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>35280</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>08/07/2014 -</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZBF1013FA4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Cottimo fiduciario per la fornitura diagnostici per Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica. Formaldeide soluzione acquosa 40% m/v</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Diaphat (C.F.02705540165) Farmalabor Srl (C.F. )Kaltek Srl (C.F.02405040284)Leica Microsystems (C.F.09933630155)Life Tecnologies (C.F.12792100153) Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio Optica Milano (C.F.06754140157)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>34.7</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/09/2014 - 06/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z061013FC8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Cottimo fiduciario per la fornitura diagnostici per Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica. Alcool denaturato</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Diaphat (C.F.02705540165) Farmalabor Srl (C.F. )Kaltek Srl (C.F.02405040284)Leica Microsystems (C.F.09933630155)Life Tecnologies (C.F.12792100153) Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Leica Microsystems (C.F.09933630155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4064</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/09/2014 - 06/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF0101401A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Cottimo fiduciario per la fornitura diagnostici per Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica.blu di Toluidina</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Diaphat (C.F.02705540165) Farmalabor Srl (C.F. )Kaltek Srl (C.F.02405040284)Leica Microsystems (C.F.09933630155)Life Tecnologies (C.F.12792100153) Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio Optica Milano (C.F.06754140157)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>31.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/09/2014 - 06/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC91014060</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Cottimo fiduciario per la fornitura diagnostici per Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica.Acido periodico 1%</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Diaphat (C.F.02705540165) Farmalabor Srl (C.F. )Kaltek Srl (C.F.02405040284)Leica Microsystems (C.F.09933630155)Life Tecnologies (C.F.12792100153) Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diaphat (C.F.02705540165)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>322.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/09/2014 - 06/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1C10140CF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Cottimo fiduciario per la fornitura diagnostici per Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica. Diastasi</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>deserta</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>deserta</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>deserta</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>deserta</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5310140ED</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Cottimo fiduciario per la fornitura diagnostici per Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica. Nucleasi Free Water</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>deserta</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>deserta</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>deserta</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>deserta</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3E1014126</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Cottimo fiduciario per la fornitura diagnostici per Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica. Olio per microscopia ad immersione</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Diaphat (C.F.02705540165) Farmalabor Srl (C.F. )Kaltek Srl (C.F.02405040284)Leica Microsystems (C.F.09933630155)Life Tecnologies (C.F.12792100153) Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kaltek Srl (C.F.02405040284)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>84</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/09/2014 - 06/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9B10141B4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Cottimo fiduciario per la fornitura diagnostici per Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica.paraffina</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Diaphat (C.F.02705540165) Farmalabor Srl (C.F. )Kaltek Srl (C.F.02405040284)Leica Microsystems (C.F.09933630155)Life Tecnologies (C.F.12792100153) Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Leica Microsystems (C.F.09933630155</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1984</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/09/2014 - 06/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7710141CE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Cottimo fiduciario per la fornitura diagnostici per Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica.Liquido Biodegradabile sostitutivo dello xilolo</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Diaphat (C.F.02705540165) Farmalabor Srl (C.F. )Kaltek Srl (C.F.02405040284)Leica Microsystems (C.F.09933630155)Life Tecnologies (C.F.12792100153) Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kaltek Srl (C.F.02405040284)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12960</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/09/2014 - 06/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3610141EF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Cottimo fiduciario per la fornitura diagnostici per Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio Optica Milano (C.F.06754140157) Diaphat (C.F.02705540165) Farmalabor Srl (C.F. )Kaltek Srl (C.F.02405040284)Leica Microsystems (C.F.09933630155)Life Tecnologies (C.F.12792100153) Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bio Optica Milano (C.F.06754140157) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>53</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/09/2014 - 06/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z271017CA4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura negoziata, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per la fornitura biennale di dispositivi vari per la misurazione della glicemia nel sangue neonatale, atta a soddisfare le esigenze delle UU.OO. di Neonatologia e T.I.N., Neonatologia e Nido e Pediatria Infettivi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. R.d.o. n. 527102 del 17.06.2014. Affidamento a favore dell'Operatore Economico A. Menarini Diagnostics S.r.l.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A. Menarini Diagnostics Srl (C.F.05688870483) Bayer Spa (C.F.05849130157) Medical Instruments Spa (C.F.05634241219) Technos Tecnologia Ospedaliera (C.F.01977900925) Roche Diagnostics Spa (C.F.10181220152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A. Menarini Diagnostics Srl (C.F.05688870483 )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3584</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21/07/2014 - 20/07/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1624</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z31101872E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento diretto alla ditta Menarini Diagnostic della fornitura in regime di service di un sistema analitico per la determinazione dell'emoglobulina glicata per le esigenze del Laboratorio di Chimica Clinica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Menarini Diagnostics Srl (C.F.05688870483)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Menarini Diagnostics Srl (C.F.05688870483)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3925.01</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/07/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3578</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z66101ADFA</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale in service di un sistema di emogasanalisi, modello ABL837GLA, per le esigenze dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale 2 – Clinica Chirurgica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A. De Mori (C.F.00152680203)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A. De Mori (C.F.00152680203)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>13976.72</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/08/2014 - 31/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z07101CA4C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, dall'Operatore Economico Teofarma S.r.l., dei medicinali fuori PTR NTR gtt. e NTR spray nas. neb. per le esigenze di UU.OO. varie dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Teofarma S.r.l.(C.F.01423300183)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Teofarma S.r.l.(C.F.01423300183)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3831.78</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>18/07/2014 - 17/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z671027D20</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura biennale, dalla ditta A.B.Med. S.a.s., di materiale di consumo vario per tonometri e di set per l'intubazione delle vie lacrimali atta a soddisfare le esigenze della Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A.B. MED Sas (C.F.02077670921)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A.B. MED Sas (C.F.02077670921Y)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>27100</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>18/07/2014 - 17/07/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC3102EB39</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>n. 2 sedie a rotelle per trasporto pazienti per il Blocco Operatorio</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Surace Spa (C.F.00932190044)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Surace Spa (C.F.00932190044)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>512</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/08/2014 - 03/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB21032178</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura carrelli di emergenza</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Surgical S.r.l. (C.F.00452130925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Surgical S.r.l. (C.F.00452130925)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12915</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/09/2014 - 24/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZAA103458D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura prolunghe per la UO neonatologia e TIN dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Icu Medical Europe Srl (C.F.03237150234)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Icu Medical Europe Srl (C.F.03237150234)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2875</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/07/2014 - 08/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC510345F7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di palloni di riserva per i dispositivi di rianimazione neonatale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Laerdal Medical (C.F.10396440157)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Laerdal Medical (C.F.10396440157)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>65</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/07/2014 - 24/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>65</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0D10394D0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di sfigmomanometri aneroidi, bracciali, fonendoscopi e oftalmoscopi per le varie UU.OO. dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCC103A6F5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisizione della fornitura di Documentazione per la Radioprotezione - Registri Personali Dosimetrici e Registri Sanitari Personali - per le esigenze del Servizio di Radioprotezione</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Casa Editrice Idelson-Gnocchi (NA) (C.F.04326841212) Tecnorad (VE) (C.F.00645130238) Omicred (GE)(C.F.02414350583) X Gammaguard Saronno (VA) (C.F.00567650122) A.E.R.Sas (Roma) (C.F.04058121007)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>X Gammaguard Saronno (VA) (C.F.00567650122) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1531.97</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/10/2014 - 16/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z95103C055</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>affidamento diretto per la fornitura di n. 5 reggi tubi per culla T. Giraffe cod. 6600-0837-800 necessari all'U.O. di Neonatologia e T.I.N. dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ditta Rappresentanze Dott.Alessandro Dessi' (C.F.DSSLSN65M27B354W)  </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ditta Rappresentanze Dott.Alessandro Dessi' (C.F.DSSLSN65M27B354W)  </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1164</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/08/2014 - 25/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1164</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z66103CC2D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>affidamento diretto alla ditta Tecnogenetics per la fornitura in regime di service di un sistema di analisi immunoenzimatiche su micro piastre per le esigenze del Lab. di Immunopatologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Technogenetics Srl (C.F.06614040159)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Technogenetics Srl (C.F.06614040159)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7705</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/07/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>7430</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z37103CF32</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>affidamento diretto alla ditta Menarini Diagnostics della fornitura in regime di service di un sistema analitico per la determinazione dell'emoglobina glicata per le esigenze del Laboratorio di Chimica Clinica dell'A.O.U. di Sassari Clinica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Menarini Diagnostic Srl (C.F.05688870483)                        </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Menarini Diagnostic Srl (C.F.05688870483)                        </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3925.01</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/07/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z711040220</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di n. 1 Flood di Cobalto 57 da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Astrim Srl (C.F.04941160964) Biesse Medica Srl (C.F.04409721000) Campoverde Srl (C.F.08056320156) GE Healthcare Srl (C.F.04875890156) IBA Molecular Italy Srl (C.F.13342400150)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Campoverde Srl (C.F.08056320156)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4100</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/10/2014 - 07/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0C1041ADE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, dall'Operatore Economico Bayer S.p.a., di n. 840 fiale del medicinale fuori PTR Benexol dosaggio alto (vitamine B1+B6+B12) per le esigenze della U.O. di Anestesia e Rianimazione e della Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bayer Spa (C.F.05849130157)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bayer Spa (C.F.05849130157)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>883.4</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>31/07/2014 - 30/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>199.13</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9C1042058</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento annuale di maschere nasali per l'U.O. di Neonatologia e T.I.N.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Carefusion 311 S.r.l. (C.F.04647720483)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Carefusion 311 S.r.l. (C.F.04647720483)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>588</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/07/2014 - 24/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0B1042176</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale consumabili respiratori U.O. Clinca Neonatologica e T.I.N.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Carefusion 311 S.r.l. (C.F.04647720483)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Carefusion 311 S.r.l. (C.F.04647720483)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2890.8</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/07/2014 - 24/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1F104358F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale, dall'Operatore Economico L. Molteni &amp; C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.a., di n. 3000 confezioni del medicinale fuori PTR Nefluan gel da 10 g. per le esigenze delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> L. Molteni &amp; C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio SPA (C.F.01286700487)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> L. Molteni &amp; C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio SPA (C.F.01286700487)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8659.08</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>31/07/2014 -  30/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z231044D30</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura in economia gestita tramite R.D.O. sul ME.PA. Per la fornitura annuale di medicazioni avanzate per le esigenze dell'U.O. di Chirurgia Vascolare dell'Azienda Universitaria Ospedaliero di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41844</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z121045E2D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistema di analisi di laboratorio: n. 2 strumenti DSX Elisa Processor cod. 82133, relativi calibratori e materiali di consumo dei test richiesti da destinare all'U.O. di Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tecnogenetics (C.F.06614040159)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tecnogenetics (C.F.06614040159)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>19393.95</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/06/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>6010</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA01045F31</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>sistema di amplificazione (CMV, EBV,HVZ, TOXO) per l'U.O. Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ardea srl (C.F.02284940349)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ardea srl (C.F.02284940349)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>20124.67</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/06/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC31045FCD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>sistema diagnostico (genotipizzazione HCV,HIV-1, HBV) per l'U.O. di Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ardea srl (C.F.02284940349)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ardea srl (C.F.02284940349)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>27283.34</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/06/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC21046083</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di materiale diagnostico da destinare all'U.O. di Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Johnson &amp; Johnson Medical Spa (C.F.08082461008)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Johnson &amp; Johnson Medical Spa (C.F.08082461008)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>20000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/06/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>4725</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5869868050</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>sistema diagnostico (esecuzione test HCV-RNA quantitativo e qualitativo HBV-DNA, CMV-DNA) per l'Istituto Malattie Infettive con Cobas Ampliprep e Cobas Taqman 48</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Roche Spa (C.F. 00747170157)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Roche Spa (C.F. 00747170157)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>56723.34</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/06/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>10577.44</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEC1047E76</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>sistema diagnostico analisi HPV - Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F. 01624430904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F. 01624430904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>17633.34</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/06/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z341047FDA</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>sistema diagnostico per analisi in immunoenzimatica strumento Vidas Analyzer e relativo materiale diagnostico e materiale accessorio</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F. 01624430904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F. 01624430904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>21316.69</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/06/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3670.8</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5870622E84</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistema di analisi di laboratorio Liason analyzer</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diasorin S.p.a (C.F. 13144290155) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diasorin S.p.a (C.F. 13144290155) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>53333.34</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/06/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>7800</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5870657B67</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>sistema diagnostico esecuzione test HI-RNA , Microplasma, Pneumoniae, Chlamidia, Enterovirus, HPV-RNA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F. 01624430904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F. 01624430904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>63333.34</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/06/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>16936.34</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC31048800</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura annuale di aspiratori di mecomio per le esigenze dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed (C.F.03698030289)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euromed (C.F.03698030289)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2118</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/08/2014 - 31/07/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2118</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z201048830</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura trimestrale di deflussori compatibili con le pompe Graseby 3000 da destinare adiverse UU.OO. Dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Surgical (C.F. 00452130925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Surgical (C.F. 00452130925)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9150</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/08/2014 - 01/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>9150</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDA10509BD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura medicinale estero Pirimetamina 25 mg cpr</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unipharma (C.F.90300001105)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unipharma (C.F.90300001105)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>141.37</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/07/2014 - 08/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD710515AD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Catetery tipo Fogart</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7733.34</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41849</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4F1051647</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>drenaggio/tubo/sistema monouso di drenaggio toracico</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medical Spa (C.F.00268210903)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medical Spa (C.F.00268210903)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1902</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/07/2014 - 08/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1152</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7610516FC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>sistema monouso di drenaggio toracico a 1 camera con valvola di regolazione e dispositivo per cistodrenaggio sterile</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2933.6</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41849</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8D105174D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>tubo siliconico drenaggio diam. diversi</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>522</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41849</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z511052A6D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto del medicinale Penicilline Kela 1 MIO IE/UI 100 vials</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unipharma (C.F.90300001105)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unipharma (C.F.90300001105)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>141.37</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/07/2014 - 08/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3A1057987</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dall'Operatore Economico Roche Diagnostics S.p.a., di sistemi pungidito di sicurezza monouso per il prelievo del sangue periferico, atta a soddisfare le esigenze delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Roche Spa (C.F. 00747170157)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Roche Spa (C.F. 00747170157)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>10144</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/08/2014 - 06/08/2017</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2560</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC91057DC1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dall'Operatore Economico DiaSorin S.p.a., di Kit per IgG e Kit per IgM per la diagnosi del morbillo, al fine di sopperire le esigenze assistenziali della U.O.C. di Malattie Infettive e Tropicali dell'Azienda Ospedaliera- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diasorin S.p.a. (C.F.13144290155)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diasorin S.p.a. (C.F.13144290155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1600</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/08/2014 - 06/08/2017</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1200</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZFA105A765</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura annuale siringhe sterilizzate con fascio di elettroni per amniocentesi da destinare al servizio di genetica clinica e dell'U.O. di clinica ostetrica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M.D.M. Srl (C.F.01759730904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M.D.M. Srl (C.F.01759730904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>464.64</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/08/2014 - 06/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>307.2</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF3105E151</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dall'Operatore Economico Farmigea Italia S.r.l., di salviette detergenti oculari monouso, atta a soddisfare le esigenze della Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliera di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Oftalpharma Srl (C.F.08056040960) S.I.F.I. Spa (C.F.11122890874)  Sooft Italia Spa (C.F.01624020440) Farmigea  Italia Srl (C.F.02022170506)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Farmigea Italia S.r.l (C.F.02022170506)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4500</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/08/2014 - </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9D1065171</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Arredi locali cucina Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tinekart Ingross Srl (C.F.02244820904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tinekart Ingross Srl (C.F.02244820904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1500</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>17/10/2014 - 01/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3910651F1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Prosecuzione contrattuale della fornitura in regime di service di un sistema di dispositivi analitici e pre-analitici per il Laboratorio di Chimica Clinica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Abbott (C.F.00076670595)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Abbott (C.F.00076670595)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>34175.63</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/07/20144 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>25013.45</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCD106529D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Contratto relativo al servizio di lettura ottica, data-entry, elaborazione dati ed archiviazione della prescrizioni di specialistica ambulatoriale (progetto PSA)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ATI ISED Spa (C.F. 01243570585 Mandataria) HTLAB srl (C.F. 02504910130 Mandante)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ATI ISED Spa (C.F. 01243570585 Mandataria) HTLAB srl (C.F. 02504910130 Mandante)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>11612.3</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/07/2014 - 31/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD81067CCC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Thalidomide Celgene 28 cps 50 mg da destinare alla UO di Ematologia dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Celgene Srl (C.F.04947170967)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Celgene Srl (C.F.04947170967)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1516.14</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>12/08/2014 - 22/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1516.14</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5886620080</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di dispositivi Sonicision e Ligasure Impact per Patologia Chirurgica dell'AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Te.Mo.Sa. (C.F.00262380900)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Te.Mo.Sa. (C.F.00262380900)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>50532</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/08/2014 - 26/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z28106BB2C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Rivalutazione del canone di locazione, adeguamento ISTAT e interessi legali relativi al canone di locazione a favore del Policlinico Sassarese</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41858</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>58940969E1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura materiale di cancelleria - Convenzione CAT Sardegna</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Errebian spa (C.F.02044501001)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Errebian spa (C.F.02044501001)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>85192.44</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/02/2014 - 27/02/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z91106EA1A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto di Disinfettante ad alto livello per strumenti medicali</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> FC Genetics (02839630924)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> FC Genetics (02839630924)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1900</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/09/2014 - 08/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF91088775</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>servizio pubblicazione per n. 1 gara</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CSA Med (C.F.02362600344 ) Info srl (C.F.04656100726) Publi Punto Com (C.F.06429700724)Vivenda Srl (C.F.08959351001) Mediagraphic Srl (C.F.05833480725)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CSA Med (C.F.02362600344 )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4102.7</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/09/2014 - 09/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDD10887C1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura set di sorgenti per Tomografo PET/TC</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>El.Se.  Srl (C.F.01376730188) Comecer Spa (C.F.02404790392) Campoverde Srl (C.F.08056320156) Gamma Servizi (C.F.09028220151)A.C.N. (C.F.02352980151)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Campoverde Srl (C.F.08056320156)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>13240</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/11/2014 - 01/11/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z19108E409</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>poltrona ginecologica a movimentazione elettrica con supporti femorali integrati necessari all'U.O. Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanifarm di cagliari (C.F.00288550924)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanifarm di cagliari (C.F.00288550924)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6900</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/10/2014 - 13/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4D1091D31</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA MATERIALE DI CARTA IN RISME ECOLOGICA - CONVENZIONE CAT SARDEGNA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Postel Spa (C.F.04839740489)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Postel Spa (C.F.04839740489)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>39991,,35</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/08/2014 - 28/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA11097295</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura negoziata, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per la fornitura biennale di estrattori ostetrici a vuoto manuali da destinare alla Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. R.d.o. n. 567694 del 04.08.2014. Affidamento a favore dell'Operatore Economico Sanifarm S.r.l.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Attrezzature Medico Sanitarie Srl (C.F.00424360220) Cook Italia Srl (C.F.07123400157) Eppendorf (C.F.10767630154) Hospital Service Srl (C.F.04355480015) Sanifarm S.r.l.(C.F.00288550924)) Sanifarm Srl (C.F.01195060593)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanifarm S.r.l.(C.F.00288550924))</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2960</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>22/09/2014 - 21/09/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1480</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB51099563</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>acquisto materiale diagnostico per Genetica Molecolare</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DiaMetra S.r.l. (C.F.12585340156)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DiaMetra S.r.l. (C.F.12585340156)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>450</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>13/09/2014 -12/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5810A8CE4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>“Affidamento diretto, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per la fornitura di pinze protette per elettrochirurgia da destinare alla U.O. di Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. R.d.o. n. 569056 del 06.08.2014. Affidamento a favore dell'Operatore Economico Cardiomed S.r.l.”</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Cardiomed (C.F.01709600926)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Cardiomed (C.F.01709600926)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>509.97</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>13/08/2014 - 23/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6C10ACC21</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisizione della fornitura di CD e DVD - tramite RDO sul M.E.P.A. - per le esigenze della U.O. di Radiologia e per le altre UU.OO. della AOU di SS</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Biesse Medica (C.F.04409721000) Datamatic Sistemi e Servizi (C.F.04759990155) Ecra (C.F.04645920655) Gruppo Spaggiari Parma (C.F.00150470342) Menhir Computer (C.F.01480750437) Office Depot Italia (C.F.03675290286) Office Line (C.F.01724160922) Siri di Gualdo Tadino (C.F.01650860545)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Datamatic Sistemi e Servizi (C.F.04759990155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>15236.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>02/10/2014 - 22/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF210B1C5E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>"Fornitura annuale, dall'Operatore Economico Miltenyi Biotec S.r.l., di sacche per il congelamento, la crioconservazione e lo scongelamento delle cellule staminali destinate all'auto- trapianto in pazienti ematologici, atta a soddisfare le esigenze assistenziali della U.O. di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.”</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Fresenius Kabi Italia Srl (C.F.03524050238) Miltenyi  Biotec Srl (C.F.02077231203) Maco Pharma Italia Srl (C.F.11189050153)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Miltenyi Biotec Srl (C.F.02077231203)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1938</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>09/09/2014 - 08/09/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1292</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4E10B6BB4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura reagenti SYVA U.O. Medicina Legale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Siemens Healthcare Diagnostics (C.F.04785851009)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Siemens Healthcare Diagnostics (C.F.04785851009)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5101.7</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/09/2014 - 15/09/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDF10BCF93</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dall'Operatore Economico Unipharma SA, del farmaco estero L- Thyroxin 0.2 mg/ml (Levotiroxina) per le esigenze della U.O. di Clinica Medica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unipharma SA (C.F.90300001105)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unipharma SA (C.F.90300001105)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1561.95</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/09/2014 - 18/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEF10BF43E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di materiale diagnostico vario atto a soddisfare le esigenze della Struttura Complessa di Microbiologia e della U.O.C. di Igiene e Medicina Preventiva dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari- Ditta Oxoid</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>D.I.D. Diagnostic International Distribution (C.F.00941660151) Microbiol Snc (C.F.01625440928) Biomerieux (C.F.01696821006) Oxoid (C.F.00889160156) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Oxoid (C.F.00889160156) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3058.51</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/09/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4C10BF46E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di materiale diagnostico vario atto a soddisfare le esigenze della Struttura Complessa di Microbiologia e della U.O.C. di Igiene e Medicina Preventiva dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari- Ditta DID</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>D.I.D. Diagnostic International Distribution (C.F.00941660151) Microbiol Snc (C.F.01625440928) Biomerieux (C.F.01696821006) Oxoid (C.F.00889160156) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>D.I.D. Diagnostic International Distribution (C.F.00941660151)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>374</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/09/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>253</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD710BF4A3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di materiale diagnostico vario atto a soddisfare le esigenze della Struttura Complessa di Microbiologia e della U.O.C. di Igiene e Medicina Preventiva dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari- Ditta Microbiol e C.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>D.I.D. Diagnostic International Distribution (C.F.00941660151) Microbiol Snc (C.F.01625440928) Biomerieux (C.F.01696821006) Oxoid (C.F.00889160156) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Microbiol Snc (C.F.01625440928)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>164.66</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/09/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>728.89</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7610BF5F2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ulteriore fornitura di materiale diagnostico “in vitro” vario per le esigenze della Struttura Complessa di Microbiologia e della U.O.C. di Igiene e Medicina Preventiva dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari- Ditta Microbiol</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Microbiol Snc (C.F.01625440928) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Microbiol Snc (C.F.01625440928) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>19853.6</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/09/2014 - 23/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2006.49</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4B10BF61F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ulteriore fornitura di materiale diagnostico “in vitro” vario per le esigenze della Struttura Complessa di Microbiologia e della U.O.C. di Igiene e Medicina Preventiva dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari- Ditta Vacutest Kima</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vacutest Kima Srl (C.F.03450130285)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vacutest Kima Srl (C.F.03450130285)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1706.88</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/09/2014 - 23/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF310BF64D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ulteriore fornitura di materiale diagnostico “in vitro” vario per le esigenze della Struttura Complessa di Microbiologia e della U.O.C. di Igiene e Medicina Preventiva dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari- Ditta Biogenetics srl</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Biogenetics Srl (C.F.00795130285)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Biogenetics Srl (C.F.00795130285)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>44</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/09/2014 - 23/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9610BF6BA</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ulteriore fornitura di materiale diagnostico “in vitro” vario per le esigenze della Struttura Complessa di Microbiologia e della U.O.C. di Igiene e Medicina Preventiva dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari- Ditta Beta diagnostici</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Beta Diagnostici Sas (C.F.01633850837)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Beta Diagnostici Sas (C.F.01633850837)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1978.1</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/09/2014 - 23/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>438</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4B10BF71A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ulteriore fornitura di materiale diagnostico “in vitro” vario per le esigenze della Struttura Complessa di Microbiologia e della U.O.C. di Igiene e Medicina Preventiva dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari- Ditta Meridian Bioscience Europe srl</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Meridian Bioscience Europe srl C.F.09971540159)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Meridian Bioscience Europe srl C.F.09971540159)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>180</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/09/2014 - 23/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7010BF745</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ulteriore fornitura di materiale diagnostico “in vitro” vario per le esigenze della Struttura Complessa di Microbiologia e della U.O.C. di Igiene e Medicina Preventiva dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari- Ditta Alere srl</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alere Srl (C.F.07617050153)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alere Srl (C.F.07617050153)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2926.35</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/09/2014 - 23/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF610C7D6F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di reagenti di laboratorio vari afferenti il Progetto di Ricerca denominato “Caratterizzazione molecolare del carcinoma mammario del triplo- negativo (Triple Negative Breasi Cancer) e screening di nuovi potenziali agenti terapeutici sul sistema ubiquitina- proteasoma- CRP 26104” per le esigenze della Sezione di Oncologia Clinica- U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Roche Diagnostics Spa (C.F.10181220152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Roche Diagnostics Spa (C.F.10181220152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6389</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/09/2014 - 05/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>6389</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3210C7E88</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di n. 1 (una) protesi biologica Permacol in derma- porcino atta a soddisfare le esigenze dell' Unità Operativa di Chirurgia Generale II, afferente la Clinica Chirurgica, dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Covidien Italia Spa (C.F.08641790152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Covidien Italia Spa (C.F.08641790152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1969.88</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/09/2014 - </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA410C9E3D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prosecuzione contrattuale della fornitura in regime di service di un sistema diagnostico e relativo materiale di consumo per gli esami di diagnostica, monitoraggio terapia delle funzioni ostetriche e ginecologiche per le esigenze della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Siemens Healthcare Diagnostics (C.F.04785851009)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Siemens Healthcare Diagnostics (C.F.04785851009)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>23899.75</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/07/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7A10C9BBE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Adesione convenzione Consip_Noleggio a lungo termine Fiat Panda</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12838.08</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41898</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>593215050A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ulteriore fornitura di materiale diagnostico TSH, FT3 ed FT4 per le esigenza del Laboratoriodi Immunometria dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Johnson &amp; Johnson Medical Spa (C.F.08082461008)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Johnson &amp; Johnson Medical Spa (C.F.08082461008)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>51000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/09/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>21000</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4510D1D96</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura Arredi Ufficio</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tinekart Ingross Srl (C.F.02244820904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tinekart Ingross Srl (C.F.02244820904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2634.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>19/09/2014 - 18/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3510DD390</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fabbisogno annuo Consumabili per Test di intolleranza al Lattosio per l'U.O. di Clinica Medica - Gas di Calibrazione QuinGas 1</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Astrim Srl (C.F.04941160964) Euroclone Spa (C.F.08126390155) Nutricia Italia Spa (C.F.11667890153) Sigma-Aldrich Italia Srl (C.F.13209130155) Spectra 2000 Srl (C.F.07995660581) Tecnos Tecnologia Ospedaliera Srl (C.F.01977900925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Tecnos Tecnologia Ospedaliera Srl (C.F.01977900925)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>263.68</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/10/2014  - 22/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZBE10DD33B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fabbisogno annuo Consumabili per Test di intolleranza al Lattosio per l'U.O. di Clinica Medica - Valvola a Farfalla ad una via</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Astrim Srl (C.F.04941160964) Euroclone Spa (C.F.08126390155) Nutricia Italia Spa (C.F.11667890153) Sigma-Aldrich Italia Srl (C.F.13209130155) Spectra 2000 Srl (C.F.07995660581) Tecnos Tecnologia Ospedaliera Srl (C.F.01977900925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Tecnos Tecnologia Ospedaliera Srl (C.F.01977900925)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>89.6</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/10/2014  - 22/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6910DD2DF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fabbisogno annuo Consumabili per Test di intolleranza al Lattosio per l'U.O. di Clinica Medica - Boccaglio monouso</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Astrim Srl (C.F.04941160964) Euroclone Spa (C.F.08126390155) Nutricia Italia Spa (C.F.11667890153) Sigma-Aldrich Italia Srl (C.F.13209130155) Spectra 2000 Srl (C.F.07995660581) Tecnos Tecnologia Ospedaliera Srl (C.F.01977900925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Tecnos Tecnologia Ospedaliera Srl (C.F.01977900925)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>742.4</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/10/2014  - 22/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA510DD260</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fabbisogno annuo Consumabili per Test di intolleranza al Lattosio per l'U.O. di Clinica Medica - Raccordo T solo</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Astrim Srl (C.F.04941160964) Euroclone Spa (C.F.08126390155) Nutricia Italia Spa (C.F.11667890153) Sigma-Aldrich Italia Srl (C.F.13209130155) Spectra 2000 Srl (C.F.07995660581) Tecnos Tecnologia Ospedaliera Srl (C.F.01977900925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Tecnos Tecnologia Ospedaliera Srl (C.F.01977900925)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>102.4</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/10/2014  - 22/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2710DD1C0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fabbisogno annuo Consumabili per Test di intolleranza al Lattosio per l'U.O. di Clinica Medica - Sacche da 750 ml Quintron</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Astrim Srl (C.F.04941160964) Euroclone Spa (C.F.08126390155) Nutricia Italia Spa (C.F.11667890153) Sigma-Aldrich Italia Srl (C.F.13209130155) Spectra 2000 Srl (C.F.07995660581) Tecnos Tecnologia Ospedaliera Srl (C.F.01977900925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Tecnos Tecnologia Ospedaliera Srl (C.F.01977900925)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>691.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/10/2014  - 22/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8710DD127</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fabbisogno annuo Consumabili per Test di intolleranza al Lattosio per l'U.O. di Clinica Medica - Lattosio anidro 1000 g</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Astrim Srl (C.F.04941160964) Euroclone Spa (C.F.08126390155) Nutricia Italia Spa (C.F.11667890153) Sigma-Aldrich Italia Srl (C.F.13209130155) Spectra 2000 Srl (C.F.07995660581) Tecnos Tecnologia Ospedaliera Srl (C.F.01977900925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Tecnos Tecnologia Ospedaliera Srl (C.F.01977900925)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>983.04</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/10/2014  - 22/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8810E8DAC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Materiale Igienico Sanitario - Bicchieri monouso - per le esigenze delle UU.OO. della AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>2M Forniture (C.F.03637990650) Cartil Srl Unipersonale (C.F.02632440646) Green Service Snc di Gobbi Claudia &amp; C. (C.F.02261690420) Mediterranea di Coletta Angelo E C. (C.F.01043831005) Progida Traversa 2 (C.F.05013480727)Pulisarda (C.F.01240110906) Vircol (C.F.00314470121)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Pulisarda (C.F.01240110906)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2208</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>09/10/2014 - 19/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0A10EC008</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ordine Diretto d'Acquisto (O.d.a.), su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per la fornitura di n. 1.000 (mille) facciali filtranti FFP2 per rischio chimico e n. 1.000 (mille) facciali filtranti FFP3 per rischio biologico da destinare alle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. Affidamento a favore dell'Operatore Economico S.A.In.Tec. S.a.s</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.A.In.Tec. S.a.s. (C.F.02012780926)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.A.In.Tec. S.a.s. (C.F.02012780926)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2160</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/09/2014 - 09/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEC10ED0D3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizio di ronda antincendio presso il Palazzo Materno Infantile Dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>RTI - SGS Sardinia General Service (C.F.01962580906) Vigilpol (C.F.1233010907 )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>RTI - SGS Sardinia General Service (C.F.01962580906) Vigilpol (C.F.1233010907)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>16505.74</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/09/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5946420504</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>servizio lettura ottica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Interdata Srl (C.F.00331650614 )</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Interdata Srl (C.F.00331650614 )</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>122400</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/09/2014-31/08/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z311109662</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di protesi ed espansori mammari da destinarte alle UU.OO. di Chirurgia Plastica, Patologia Chirurgica, Clinica Chirurgica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm (C.F.00138660907)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm (C.F.00138660907)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>22960</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>02/10/2014 - 03/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6A110F043</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Strumenti e Materiale da Laboratorio - Puntali per pipette - per le esigenze dei Laboratori di Diagnostica Molecolare e Microbiologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per un periodo di 12 mesi</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>tutti i fornitori abilitati sul ME.PA.</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Giolson Italia (C.F.02829240155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6200</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/01/2015 - 26/01/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDA110F204</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Strumenti e Materiale da Laboratorio - Microprovette- per le esigenze dei Laboratori di Diagnostica Molecolare e Microbiologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per un periodo di 12 mesi</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>tutti i fornitori abilitati sul ME.PA.</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Starlab (C.F.13023610150)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1400</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/01/2015 - 26/01/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z53111C5B0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisizione della fornitura di Strumenti e materiale da laboratorio per le esigenze dei Laboratori della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>32350</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41919</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD51128F68</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura elettrodi per resezione per la UO di Urologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Olympus Italia S.r.l.(C.F.10994940152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Olympus Italia S.r.l.(C.F.10994940152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9555.12</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/10/2014 - 27/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEA1129125</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acqusito dei deflussori per pompe GRASEBY</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>B.Braun Milano Spa (C.F.00674840152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>B.Braun Milano Spa (C.F.00674840152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>38952</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/03/2014 -31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9D112D0B6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dall'Operatore Economico Innova Pharma S.p.a., del farmaco Darilin 450 mg. cpr. per le esigenze della U.O. di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Innova Pharma Spa (C.F.13206920152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Innova Pharma Spa (C.F.13206920152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2700</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/10/2014 -  06/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDF11301E0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Stampati per le esigenze delle UU.OO. dela AOU di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Litotipografia Trois Antonio di Costantino Trois &amp; C.Sas (00007290927) Litotipografia Trudu Srl (C.F.02355990926) T.A.S. Srl Tipografi Associati Sassari (C.F.00364280909)Tipografia 2000 diCarboni Sabrina (C.F.01865160905) Tipografia Bussu (C.F.00212280911) Tipografia Cella di Cella Paolo &amp; C. Snc (01379140922) Tipografia Denti di Denti Roberto (C.F.01391220900) Tipografia Ghilarzese di Fodde Salvatore Snc (C.F.00362320954) Tipografia la Commerciale (C.F.00318690906)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tipografia Denti di Denti Roberto (C.F.01391220900)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3955</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>05/11/2014 - 04/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB51130C20</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Disinfettante ad alto livello per strumenti medicali</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FC Genetics Services Srl (C.F.02839630924)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FC Genetics Services Srl (C.F.02839630924)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>16170</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21/01/2015 - 20/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD41133BB3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto di n. 2 bilancia pesapersone per U.O. di Medicina Nucleare</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Giulio Raimo Srl (C.F.07758920636) Intermed Attrezzature e Strumenti Medicali (C.F.11703230158) Medical Spa (C.F.00268210903) Medikron (C.F.04707001006)Sirio Medical (C.F.01982520908) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medikron Srl (C.F.04707001006)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>864</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/10/2014 - 26/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8D1137219</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA DI PELLICOLE DRY VIEW CHROMA MEDICAL, PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA NUCLEARE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Te.Mo.Sa. (C.F.00262380900)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Te.Mo.Sa. (C.F.00262380900)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2080</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>05/12/2014 - 10/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9411373FC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura bimestrale deflussori per pompe Graseby 3000</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Surgical (C.F. 00452130925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Surgical (C.F. 00452130925)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6158</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/10/2014 - 06/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5411399A4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizio di somministrazione lavoro</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>E-Work Spa (C.F.13063380151)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>E-Work Spa (C.F.13063380151)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4777.55</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41926</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>4777.55</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF9113CEF0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisizione di n. 1 cappa chimica per le esigenze del Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DESERTA</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>15000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41927</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0711420C8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisizione fornitura di n. 3 Aspiratori di fumi laser Storz da destinare alla Clinica Otorinolaringoiatrica dell'A.O.U. di Sassar</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanifarm Srl (C.F.00288550924)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sanifarm Srl (C.F.00288550924)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>237.6</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/10/2014 - 23/11/2014 </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB811437FA</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto set per l'accesso trasgiugulare TIPS</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Cook Italia Srl (C.F.00847380961)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Cook Italia Srl (C.F.00847380961)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3400</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/10/2014 - 26/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3E1149884</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di n. 10 sgabelli da laboratorio necessari all'U.O. di Ematologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1500</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41929</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD3114D544</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Kit dosaggio Ioduria 60 per l'U.O. Medicina Nucleare</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Celltech Srl (C.F.03133490015)     </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Celltech Srl (C.F.03133490015)     </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8960</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/11/2014 - 23/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>597579238F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di gas anestitico Sevoflurano e di vaporizzatori per i ventilatori in dotazione all'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Baxter (C.F.00492340583) Abbvie (C.F.02645920592) Piramal Critical Care Italia (C.F.03981260239)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Abbvie (C.F.02645920592) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>27650</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2015 - 31/12/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z571178A5F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di tute impermeabili monouso, calzari impermeabili monouso e sovracamici a grembiule impermeabili monouso per la U.O.C. di Malattie Infettive dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Indutex Spa (C.F.03574480103) 3M Italia (C.F.00100190610)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Indutex Spa (C.F.03574480103)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3058.51</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/10/2014 - 29/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE31178AD9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto di occhiali impermeabili a mascherina per la U.O.C. di Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>New Cedemar Srl (C.F.03383130923)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>New Cedemar Srl (C.F.03383130923)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1748</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/10/2014 - 29/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9F1178B26</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di cappucci con visiera con mantellina in Tyvek per la U.O.C. di Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Indutex (C.F.12865560150)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Indutex (C.F.12865560150)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>125</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/12/2014 - 30/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7D1178BCA</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di maschere chirurgiche impermeabili per la U.O.C. di Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medical Spa (C.F.00268210903)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Medical Spa (C.F.00268210903) aspettare rettifica in determina</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>96</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/10/2014 - 18/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z131158FC5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura n. 100 sedie</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ladurner Hospitalia (C.F.00813010212) Malvestio Spa (C.F.00197370281) Manta Srl (C.F.01011250105) TE.MO.SA. (C.F.00262380900) Tecnoffice (C.F.03027850274) Tinekart Ingross Srl (C.F.02244820904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TE.MO.SA. (C.F.00262380900)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6280</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>17/11/2014 - 29/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD5117EE06</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura in regime di service di un sistema di analisi immunoenzimatiche su micro piastre per le esigenze dl Laboratorio di Immunopatologia dell'U.O.C. Patologia Medica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tecnogenetics (C.F.06614040159)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tecnogenetics (C.F.06614040159)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7705</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/10/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z21117F07E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dall'Operatore Economico Pfizer Italia S.r.l., del medicinale fuori PTR Caverject 10 mcg. e 20 mcg. per le esigenze della Clinica Urologica e della Unità Operativa di Urologia Andrologica dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Pfizer Italia Srl(C.F.06954380157)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Pfizer Italia Srl(C.F.06954380157)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2667.41</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/11/2014 - 02/11/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB7118355B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dall'Operatore Economico Piam Farmaceutici S.p.a., dell'alimento dietetico a fini speciali Medigel per le esigenze della Unità Operativa di Neonatologia e T.I.N. dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Piam Farmaceutici Spa (C.F.00244540100)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Piam Farmaceutici Spa (C.F.00244540100)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>703.8</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>11/11/2014 - 10/11/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9211393CD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (AGENDE 2015) PER LE ESIGENZE DELLE UNITA’ OPERATIVE, DELL’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>tutti i fornitori abilitati sul ME.PA.</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>La Pitagora di Macrelli Dr.Gian Carlo (C.F.03382990400) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>894.45</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>05/11/2014 - 15/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z09119094D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura medicinali esteri vari per le esigenze della Clinica Pneumalogica dell'A.O.U. di Sassari ditta Unipharma SA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unipharma (C.F.90300001105)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unipharma (C.F.90300001105)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3190.26</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>05/11/2014 data delibera</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0A1190992</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura farmaci esteri per le esigenze della Clinica Pneumalogica dell'A.O.U. di Sassari ditta Farmaceutica Internazionale SRL</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Farmaceutica Internazionale Italiana S.r.l. (C.F.02130320035)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Farmaceutica Internazionale Italiana S.r.l. (C.F.02130320035)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>185</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>05/11/2014 - 25/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8A119E65C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di n. 6 Rigiflex II per la UO di Clinica Chirurgica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Memis srl (C.F.03272140108))</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Memis srl (C.F.03272140108))</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1008</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>17/11/2014 - 16/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0611A4A16</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Kit per Colangiografia Blocco operatorio</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Teleflex Medical (C.F.02804530968)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Teleflex Medical (C.F.02804530968)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>475</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>18/11/2014 - 28/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>60025862AB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico Clinica Ortopedica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Millenium Srl (C.F.02362200921)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Millenium Srl (C.F.02362200921)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>64217.3</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2012 - 03/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE411A668C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico anno 2012 Clinica Ortopedica ditta Scient'x Italia Srl</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Scient'x Italia Srl (C.F.03654790264)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Scient'x Italia Srl (C.F.03654790264)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>593.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41953</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1611A67E4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico anno 2012 Clinica Ortopedica ditta Dialtec di Marco Meloni &amp; C. sas</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Dialtec di Marco Meloni &amp; C. sas (C.F.02205650928)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Dialtec di Marco Meloni &amp; C. sas (C.F.02205650928)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2680</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9411A6884</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico anno 2012 Clinica Ortopedica ditta Depuy-Mitek (Johnson &amp; Jhonson Med. Spa)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Depuy-Mitek (Johnson &amp; Jhonson Med. Spa) (C.F.08082461008)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Depuy-Mitek (Johnson &amp; Jhonson Med. Spa) (C.F.08082461008)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7933</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA711A69B7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico anno 2012 Clinica Ortopedica ditta Prodifarm Spa</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm Spa (C.F.00138660907)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm Spa (C.F.00138660907)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>22145.75</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8111A6A42</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico anno 2012 Clinica Ortopedica ditta Biomet Italia Srl</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Biomet Italia Srl (C.F.95113490106)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Biomet Italia Srl (C.F.95113490106)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>21250</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDE11A6AD0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico anno 2012 Clinica Ortopedica ditta Stryker Italia Srl</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Stryker Italia Srl (C.F.12572900152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Stryker Italia Srl (C.F.12572900152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>36022.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC711A6B7A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico anno 2012 Clinica Ortopedica ditta Syntes Srl</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Syntes Srl (C.F.08082461008)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Syntes Srl (C.F.08082461008)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1179.23</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE711A6C42</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico anno 2012 Clinica Ortopedica Ditta Sintea Plustek Srl</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sintea Plustek Srl (C.F.04874470968)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sintea Plustek Srl (C.F.04874470968)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7943.14</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>600290276F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale Protesico Clinica Ortopedica AOU di Sassari Dialtec (anno 2013)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>71330</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>6002949E36</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>materiale protesico Clinica Ortopedica AOU di Sassari Millenium (anno 2013)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>230176.98</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3411A76D7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico Clinica Ortopedica AOU Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9863.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZAD11A7814</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico Clinica Ortopedica AOU Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4392.1</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4811A784F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico Clinica Ortopedica AOU Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>16273.79</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6211A7874</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico Clinica Ortopedica AOU Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>18024.6</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0F11A78A2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico Clinica Ortopedica AOU Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>39675.71</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4611A78C0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico Clinica Ortopedica AOU Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8930</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF211A7A02</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico Clinica Ortopedica AOU Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2054.22</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6C11A7A2B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico Clinica Ortopedica AOU Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>32687</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0E11A7A53</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale protesico Clinica Ortopedica AOU Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>10610</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1311A913E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale di consumo per la struttura di Microbiologia Clinica del Dipartimento si Scienze Biomediche dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alere Srl (C.F.07617050153)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Alere Srl (C.F.07617050153)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>865.35</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21/11/2014 - 05/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB811A9198</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale di consumo per la struttura di Microbiologia Clinica del Dipartimento si Scienze Biomediche dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Meridian Bioscience Europe S.r.l. (C.F.09971540159)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Meridian Bioscience Europe S.r.l. (C.F.09971540159)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1100</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21/11/2014 - 05/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>6004082534</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistemi meccanici di infusione lotto 1</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>82620</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41954</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>6004130CCE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di sistemi meccanici infusionali Monouso lotto n. 11</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>43557.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41954</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD411AA2F2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistemi meccanici di infusione monouso lotto 9</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4395</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41954</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE611AF155</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Prosecuzione contrattuale della fornitura in regime di service per la diagnostica in IFA di patologie autoimmuni e remautologiche per le esigenze del Laboratorio di Immunopatologia dell'U.O.C. Patologia MedicaMedica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euroimmun (C.F.03680250283)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Euroimmun (C.F.03680250283)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9980.11</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/07/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>6006906FA1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di dispositivi per stomie - Lotto 42</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>59544</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>6007020DB5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di dispositivi per stomie - Lotto 46</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>40241.1</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5F11AFDF8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie (sacca colostomia) Lotto 1</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3166.56</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6A11AFEF9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie (sacca colostomia) Lotto 2</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>20448.48</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2F11AFFBD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie (sacca colostomia) Lotto 3</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>30027.26</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9311B0038</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie (sacca colostomia) Lotto 4</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9171.3</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0311B019B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie (sacca colostomia) Lotto 5</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>15724.18</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6B11B032A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 9</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>742.56</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5311B038F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 10</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>997.6</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB511B0576</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 11</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>92.03</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6711B06FD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 12</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>23420.8</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5011B07A7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 13</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3292</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCD11B0802</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 15</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2785.39</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3711B08C2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 16</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3886.14</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZAF11B0AB5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 17</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1729.86</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD211B0B51</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 18</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2664.58</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDC11B0C0D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 19</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5414.98</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC111B0C9E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 20</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8925.18</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4511B0D83</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 21</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5489.36</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB811B0E1D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 22</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>34763.04</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7B11B104D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 23</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>25477.44</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5911B10F1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 24</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7931.06</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
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		<CIG>Z9811B1141</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 25</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>36446.89</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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		<CIG>ZA811B11A5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 26</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6588.78</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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		<CIG>Z8511B1204</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 28</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1248.96</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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		<CIG>ZB911B124E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 29</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7239.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5811B12A2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 30</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>25116.23</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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		<CIG>Z8D11B1331</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 31</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>10771.78</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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		<CIG>Z9911B1477</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 32</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>29816.08</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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		<CIG>ZE711B14E6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 33</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7650.01</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8B11B1598</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 34</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>31430.01</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9411B160F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 35</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>10892.78</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
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		<CIG>ZCC11B1672</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 38</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1466.54</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5A11B1718</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 39</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>26839.77</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6E11B1795</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 40</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7659.94</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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	<Row>
		<CIG>Z9C11B1837</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 41</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9568.52</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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		<CIG>ZED11B2248</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 45</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>20070</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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		<CIG>ZC011B24DC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 50</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1781.6</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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		<CIG>ZD611B27D9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 51</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3151.87</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
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	<Row>
		<CIG>ZB411B287D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 52</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3541.3</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0E11B28D9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 53</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>18516.8</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6B11B2967</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 54</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12033.6</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8D11B29BE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 56</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9166</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZAF11B2A15</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 57</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>21027.41</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9011B2A8D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 58</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3046.4</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA011B2AF1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 60</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2207.52</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8411B2B3D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 61</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>13406.4</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA711B2BD9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Materiale Diagnostico - reagenti - per le esigenze del Laboratorio di Diagnostica Molecolare</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8200</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB711B2C3D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Materiale Diagnostico - reagenti - per le esigenze del Laboratorio di Diagnostica Molecolare</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diatech Pharmacogenetics di Jesi (AN) (C.F.02483840423)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diatech Pharmacogenetics di Jesi (AN) (C.F.02483840423)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>240</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>19/12/2014 - 30/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZBC11B2C9B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Materiale Diagnostico - reagenti - per le esigenze del Laboratorio di Diagnostica Molecolare</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Qiagen (C.F.13110270157) </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Qiagen (C.F.13110270157) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1449.9</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>19/12/2014 - 29/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6911B2CC9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Materiale Diagnostico - reagenti - per le esigenze del Laboratorio di Diagnostica Molecolare</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4510</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7611B2F4F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 62</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>29689.15</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4811B2FA8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 63</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3200.4</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7111B2FEC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 64</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1819.44</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3C11B3058</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Dispositivi per stomie - Lotto 65</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9373.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41955</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0111C8D2D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura degli arredi per la cucina ambulatori Cardiologia Pediatrica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>C.A.F. Centro Arredamenti (C.F.02462010584) Desco Engineering (C.F.03743630281) Gaggioli Group Srl (C.F.03340250541) Givas (C.F.01498810280) Tecnoservice di Tinti Sergio &amp; C. Sas (C.F.02004110413) Telesca Gerardo (C.F.01069000766) Tinekart Ingross Srl (C.F.02244820904) Tre A.D. Srl (C.F.02372090924) Vecar Srl (C.F.01644680835) 
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tinekart Ingross Srl (C.F.02244820904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1850</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>09/01/2015 - 08/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDC11D47AA</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>acquisto di scaffali per le UU.OO. di Cardiologia Pediatrica e Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41963</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5111FBCEB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>servizio trasporti valore</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vigilpol (C.F.0123301090) Federalpol (C.F.) COOPService (C.F.00310180351) Sardinia General Service (C.F.01962580906) MondialPol Sardegna di Sassari (C.F.00780120135)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vigilpol (C.F.0123301090)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4199.52</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2015 - 31/12/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE311EA1B2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di n. 1 elettrocardiografo per UOC Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Terapon (C.F.00517460929 </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Terapon (C.F.00517460929 </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1580</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>10/12/2014 - 19/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZBF11D77BC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Carrello di emergenza UO Malattie Infettive - Ebola</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Surgical (C.F. 00452130925)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Surgical (C.F. 00452130925)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1435</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21/11/2014 -20/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>60321374EC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Prosecuzione del rapporto contrattuale del servizio di gestione dei rifiuti sanitari speciali pericolosi e non, raccolta differenziata, opere di bonifica e rimozione amianto e apparecchiature fuori uso contaminate da oli con PBC/PCTA e servizio di pulizia, movimentazione, carico e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili dal primo punto di raccolta sito nell'area ecologica delle Cliniche di V.le S. Pietro, al deposito dei predetti rifiuti ubicato nell'area ecologica ex Padiglione Palazzo Clemente</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Rti: Verde Vita Srl (C.F.01721260907) Eco Travel Srl (C.F.02299270922) E Ambiente Srl (C.F.01413530906)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Rti: Verde Vita Srl mandatario (C.F.01721260907) Eco Travel Srl mandante (C.F.02299270922) E Ambiente Srl mandante (C.F.01413530906)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>366812.9</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21/12/2013 - 20/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC811FC76C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>“Acquisto, dall’ operatore economico D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.p.A., del test rapido per la ricerca del VRS nelle secrezione nasofaringee per le esigenze della U.O. di Clinica Neonatologica e T.I.N. dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Pantec S.r.l. (C.F.05102540019)Diasorin (C.F.13144290155) BCS Biotech S.r.l.(C.F.(C.F.02827760923)D.I.D. Diagnostic International Distribution (C.F.00941660151) Alere S.r.l.(C.F.08241281008)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>D.I.D. Diagnostic International Distribution (C.F.00941660151)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2405</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>19/12/2014 - 18/12/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5933905D4D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento fornitura biennale, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di lancette pungitallone Steriheel per il prelievo capillare di campioni ematici nel neonato per le esigenze delle UU.OO dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Aiesi Hospital Service (C.F.06111530637) Cremascoli &amp; Iris (C.F.06065650159) Euromed (C.F.03698030289) Sarstedt  srl (C.F.00695940213) Svas Biosana (C.F.01354901215)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sarstedt Srl (C.F.00695940213)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>62400</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/12/2014 - 30/11/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC5121F57B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura aghi cannula monouso a due vie G24 Neo Delta</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>725</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41978</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z95121F645</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura aghi cannula monouso a due vie G26 Neo Delta</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>920</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41978</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z26121F6BF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura aghi cannula monouso ad una via G26 Neo Delta</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2470</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41978</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD6121F71F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Aghi cannula monouso a una via G24 INTROSCAN SAFETY PUR PED-24G</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8800</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41978</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z42121F76E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Aghi ipodermici sterili monouso per iniezione e prelievo vari formati da G18 A G25</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>22000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41978</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB4121F7C3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Aghi ipodermici sterili monouso per iniezione e prelievo misura G30, ½”(13 mm)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>120</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41978</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE6122053D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ulteriore fornitura di kit Cobas 4800 PIK3CA AMP/DET 24T RUO afferente il Progetto di Ricerca denominato “Caratterizzazione molecolare del carcinoma mammario del triplo- negativo (Triple Negative Breasi Cancer) e screening di nuovi potenziali agenti terapeutici sul sistema ubiquitina- proteasoma- CRP 26104” per le esigenze della Sezione di Oncologia Clinica- U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Azienda</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Roche Diagnostics Spa (C.F.10181220152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Roche Diagnostics Spa (C.F.10181220152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>11200</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/12/2014 - 30/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE711D3AF1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ulteriore fornitura di materiale diagnostico “in vitro” vario per le esigenze della U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. Ditta Diasorin</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diasorin S.p.a. (C.F.13144290155)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diasorin S.p.a. (C.F.13144290155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>23760</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/12/2014 - 16/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0111D3BB3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ulteriore fornitura di materiale diagnostico “in vitro” vario per le esigenze della U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. Ditta Iba Molecular</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Iba Molecular (C.F.13342400150)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Iba Molecular (C.F.13342400150)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5635</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/12/2014 - 16/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA211D3BF4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ulteriore fornitura di materiale diagnostico “in vitro” vario per le esigenze della U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. Ditta Pantec</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Pantec (C.F.05102540019)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Pantec (C.F.05102540019)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5310</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/12/2014 - 16/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8211D3C27</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ulteriore fornitura di materiale diagnostico “in vitro” vario per le esigenze della U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. Ditta BCS Biotech</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>BCS Biotech (C.F.02827760923)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>BCS Biotech (C.F.02827760923)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5192</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/12/2014 - 16/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE211DC3D7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Procedura negoziata, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), per la fornitura, articolata in n. 2 (due) Lotti, di dispositivi vari per fibroscopi e laringoscopi da destinare alla U.O. di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. R.d.o. n. 545422 del 08.07.2014. Operatori Economici aggiudicatari Medtronic S.p.a., per il Lotto n. 1, e Sirio Medical S.r.l., per il Lotto n. 2.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Aesse Medical (C.F.01941340976) Medical Spa (C.F.00268210903) Medtronic Italia (C.F.09238800156) Sanifarm Srl (C.F.00288550924) Sanifarm Srl (C.F.01195060593) Sirio Medical (C.F.01982520908)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sirio Medical (C.F.01982520908)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3100</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/11/2014 - 07/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2D11D3102</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di clips per emostasi da destinare alla U. O. di Patologia Chirurgica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Olympus Italia S.r.l.(C.F.10994940152)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Olympus Italia S.r.l. (C.F.10994940152)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3100</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/11/2014 - 09/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7011C102E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura monitor multiparametrici per U.O.C. Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FC GENETICS SERVICE SRL (C.F.02839630924)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FC GENETICS SERVICE SRL (C.F.02839630924)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7219.26</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/11/2014 - </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA311E1DBB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>fornitura di bracciali identificativi puerpera-bebè tramite MEPA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>F.D. SaS di Franceschini Sabrina &amp; C (C.F.01505650406)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>F.D. SaS di Franceschini Sabrina &amp; C (C.F.01505650406)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1568</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>10/12/2014 - 09/12/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4211DC1E5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornituta di 150 pz di copriclamps Batrik</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M.D.M. Srl (C.F.01759730904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M.D.M. Srl (C.F.01759730904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>487.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/12/2014 - 31/12/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE311E1191</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), di Elgel da destinare alla U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. R.d.o. n. 666649 del 18.11.2014. Affidamento a favore dell'Operatore Economico Sei Emg S.r.l.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SEI EMG SRL (C.F.01597140282)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SEI EMG SRL (C.F.01597140282)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>217.8</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>10/12/2014 - 22/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z93122E5F2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dall'Operatore Economico Unipharma SA, del farmaco estero Metopiron 250 mg. per le esigenze della U.O. di Clinica Medica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unipharma SA (C.F.90300001105)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Unipharma SA (C.F.90300001105)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1739.79</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>09/12/2014 - 19/012/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5F1231D8B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di un sistema di embolizzazione "Ruby Coil"</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Memis srl (C.F.03272140108)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Memis srl (C.F.03272140108)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9264</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/12/2014 -17/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD7122CF18</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dall'Operatore Economico Medtronic S.p.a., di materiale specialistico vario, atta a soddisfare le esigenze dell'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MedTronic Italia Spa (C.F.09238800156) Dialtec (C.F.02205650928) Paul Hartmann (C.F.07179150151)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MedTronic Italia Spa (C.F.09238800156)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2014</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/12/2014 - 30/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4E1237EEE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>servizio pubblicazione per n. 1 gara (parcheggi)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CSA Med (C.F.02362600344 ) Info srl (C.F.04656100726) Publi Punto Com (C.F.06429700724)Vivenda Srl (C.F.08959351001) Mediagraphic Srl (C.F.05833480725)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Pubbli Punto Com di Rizzi Paola &amp; C. S.n.c. (C.F.06429700724)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3421.15</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/12/2014 - 19/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE1123BE15</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>“Procedura negoziata, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per la fornitura di provette da emocromo e da siero destinata a soddisfare le esigenze del Centro Prelievi Medicina di Laboratorio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. R.d.o. n. 683308 del 01.12.2014. Affidamento a favore dell'Operatore Economico Vacutest Kima S.r.l.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>invitati tutti i fornitori ME.PA.</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vacutest Kima S.r.l. (C.F.03450130285)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>11904</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/12/2014 - 08/01/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD2120C037</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura n. 3 ventilatori Anestesia e Rianimazione e Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vivisol(C.F.02422300968)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Vivisol(C.F.02422300968)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>28080</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/12/2014 - 31/11/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7D11E2428</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE ALL'U.O. DI UROLOGIA ANDROLOGICA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AB Analitica (C.F.02375470289) Biocare Europe Sas (C.F.07192230634) Origo Italia Srl (C.F.05559430482) Sterylab Spa (C.F.10124260158) Technogenetics srl (C.F.06614040159)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Origio Italia Srl (C.F.05559430482)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>25240</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2015 - 31/12/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3011C0F99</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura carrelli di servizio</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Manutan Italia (C.F.09816660154)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Manutan Italia (C.F.09816660154)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1250.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>08/01/2015 - 29/01/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z831252BF4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Oggetto Fornitura biennale aghi cannula per lavaggio vie lacrimali per le esigenze della Clinica Oculistica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A.B. MED Sas (C.F.02077670921)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A.B. MED Sas (C.F.02077670921)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>864</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>02/01/2015 - 01/01/2017</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>6064469E1F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>sistema diagnostico esecuzioni test HIV-RNA e relativo materiale di consumo</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F. 01624430904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F. 01624430904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>52500</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/10/2014 - 28/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>6064376164</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistema diagnostico (esecuzione test HCV-RNA quantitativo e qualitativo HBV-DNA, CMV-DNA) per l'Istituto Malattie Infettive</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Roche spa (C.F. 00747170157)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Roche spa (C.F. 00747170157)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>44237.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/10/2014 - 28/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>60644373BA</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>sistema di analisi di laboratorio Liason analyzer</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diasorin S.p.a. (C.F.13144290155)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Diasorin S.p.a. (C.F.13144290155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>40000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/10/2014 - 28/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC4125E427</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>n. 2 strumenti DSX Elisa Processor</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tecnogenetics (C.F.06614040159)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tecnogenetics (C.F.06614040159)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>19166.67</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/10/2014 - 28/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z45125E538</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>sistema di amplificazione (determinazione test CMV, EBV, HVZ, TOXO)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ardea srl (C.F.02284940349)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ardea srl (C.F.02284940349)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>16822.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/10/2014 - 28/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1B125E6A5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistema diagnostico (genotipizzazione HCV, HIV-1, HBV)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ardea srl (C.F.02284940349)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ardea srl (C.F.02284940349)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>24104.16</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/10/2014 - 28/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8B125F139</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>sistema diagnostico HPV e relativo materiale di consumo</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F. 01624430904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F. 01624430904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>15375</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/10/2014 - 28/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3A125F2EC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistema diagnostico per analisi in immunoenzimatica strumento Vidas Analyzer e relativo materiale di consumo</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F. 01624430904)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>H.S. Hospital Service Srl                                    (C.F. 01624430904)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>16645.86</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/10/2014 - 28/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDC125F372</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>materiale diagnostico da destinare all'U.O. di Malattie Infettive dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ortho Clinical Diagnostics Johnson &amp; Johnson Medical S.p.a. (C.F.08082461008)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Ortho Clinical Diagnostics Johnson &amp; Johnson Medical S.p.a. (C.F.08082461008)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>15000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/10/2014 - 28/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1D1260594</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura, dall’Operatore Economico AL.FA. Medika 2002 S.r.l., di set per il trasferimento di emocomponenti a circuito chiuso per le esigenze della U.O. di Ematologia dell’A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AL.FA. Medika 2002 S.r.l. (C.F.06947331002)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AL.FA. Medika 2002 S.r.l. (C.F.06947331002)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>340</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>02/01/2015 - 02/01/2016</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8C1260DED</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceuticl srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>76.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2A1262D5C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>250</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC61262E3A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z321262E89</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carlo Erba Srl (C.F.01802940484)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>19.04</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEF1262F79</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>113</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF91263035</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carlo Erba Srl (C.F.01802940484)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>81</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z841263107</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>746</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z02126333F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>15</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB612633B8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Olcelli Farmaceuticl srl (C.F.04192740969 ) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4.9</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3C126342C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carlo Erba Srl (C.F.01802940484)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>13.02</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF31263479</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carlo Erba Srl (C.F.01802940484)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>51.6</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0112634F0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 ) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z68126363A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Olcelli Farmaceuticl srl (C.F.04192740969 ) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCD12637F5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>70</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z361263870</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carlo Erba Srl (C.F.01802940484)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>28.8</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0512638F5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carlo Erba Srl (C.F.01802940484)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>20.3</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDD1263954</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 ) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>390</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z621263A7E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carlo Erba Srl (C.F.01802940484)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>43.98</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z681263B21</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carlo Erba Srl (C.F.01802940484)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>94.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z791263BCA</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Carlo Erba Srl (C.F.01802940484)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>35.56</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD21263C3F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Sigma Aldrich (C.F.13209130155)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>450</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z381263CE6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>prodotti chimici vari da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica e Laboratorio di Galenica dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia - cottimo fiduciario</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIESI (C.F.06111530637) Hospital Service sas (C.F.01624430904) Carlo Erba Srl (C.F.01802940484) Cruciani Prodotti Crual Srl (C.F.05771191003) Farmalabor Srl (C.F.) Galeno srl (C.F.) VWR International PBI srl (C.F.12864800151) Nova Argentia Industria Farmaceutica spa (C.F.02387941202 ) Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 )  Sigma Aldrich (C.F.13209130155 )
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Olcelli Farmaceutici srl (C.F.04192740969 ) </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2360</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/01/2015 -05/02/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z73123CE84</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistemi di riperfusione cerebrale mediante trombo embolectomia meccanica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm (C.F.00138660907)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Prodifarm (C.F.00138660907)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>32400</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>19/12/2014 - 29/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZAC12701DD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di Thalidomide Celgene 28 cps 50 mg da destinare all'U.O. di Ematologia dell'A.O.U. di Sassari</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura pubblicata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Celgene Srl (C.F.04947170967)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Celgene Srl (C.F.04947170967)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1516.15</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/01/2015 - 21/01/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z521255C84</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Kit consumabili per cella schermata di manipolazione radiofarmaci</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento in economia affidamento diretto </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tema Sinergie spa (C.F.00970310397)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tema Sinergie spa (C.F.00970310397)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>28975</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2015 - 31/12/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5842547E4B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di soluzioni infusionali per irrigazione e nutrizione parenterale_Unione d'acquisto_Lotto n. 4</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>43520</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5842580988</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Fornitura di soluzioni infusionali per irrigazione e nutrizione parenterale_Unione d'acquisto_Lotto n. 67</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>205200</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>59028902ED</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F.0226826904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>procedura aperta  per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti sanitari speciali pericolosi e non , negli edifici del complesso clinico ospedaliero ed aziendale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura aperta</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1800000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8C0C97427</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Progetto di studio K-RAS ACTIVE della U.O.C. di Anatomia Patologica e altro materiale.  Acquisizione di dotazioni informatiche mediante procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP – Aggiudicazione RDO CONSIP n.354063 del 25/11/2013. C.I.G [Z8C0C97427].</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Data Port srl P.I. 00651100505 -,Athena srl P.I. 01368460901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Data Port srl</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>14334</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/12/2013 -  31/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>14334</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>2198858B03</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizi di Telefonia Mobile - Convenzione CONSIP " Telefonia Mobile 5" (CIG 2198858B03) di cui alla Deliberazione n. 546 del 28/10/2011 - Integrazione stanziamento di spesa Anno 2013.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Telecom Italia Spa P.I. 00488410010</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Telecom Italia Spa</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>10000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/04/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>8649.25</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z230DA1C58</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>ODA CONSIP N. 1062418 del 11/12/2013. Messa in sicurezza dei sistemi di archiviazione degli esami EEG dell¿U.O. di Neuropsichiatria Infantile. Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria. - C.I.G [Z230DA1C58].</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bechtle Direct P.I. 0170500012</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bechtle Direct P.I. 0170500013</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>9702.91</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41718</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>8278.77</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7B0E01FDE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizio di manutenzione dei terminali di rivelazione presenze installati presso le Strutture dell¿Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ¿¿ Affidamento alla Società Honeywell Srl ¿ Via Philips 12 - 20052 Monza (Milano) ¿ P.I. 05116320150. Anno 2014 ¿ CIG: Z7B0E01FDE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Honeywell srl P.I. 05116320150</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Honeywell srl</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5799.3</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/03/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>5316.07</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z740EAE505</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>ODA - CONSIP N. 1282237 del 02-04-2014 - Ordine Diretto d¿Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di servizi per la Manutenzione degli impianti speciali dell¿Azienda AOUSS - Affidamento alla Società TECNOTEL SRL, Z.I. Predda Niedda ¿ Strada N° 3 SN - 07100 - Sassari (SS) - P.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tecnotel  srl P.I. 02138530908</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tecnotel  srl P.I. 02138530908</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>26600</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/04/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>26600</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z470F72C0A </CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisizione di un Sistema per la gestione dei Backup e Recovery tramite procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP Aggiudicazione RDO CONSIP n. 488109 del 03/05/2014.  C.I.G [ Z470F72C0A ].</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>IfiConsulting ; VarGroup spa P.I. 03301640482</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VarGroup spa P.I. 03301640482</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>23978</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/06/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>21728</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z060F73DD1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Intervento di manutenzione sulle stazioni di refertazione in uso presso l'Istituto di Scienze radiologiche - potenziamento della capacità di memoria e di calcolo -  tramite procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP  Aggiudicazione ODA CONSIP n. 1369229  del 22/05/2014.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bechtle Direct P.I. 0170500012</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bechtle Direct P.I. 0170500012</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>14772.41</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/06/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>14772.41</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7D127A7A4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Oda Consip n. 1844237 del 30/12/2014 sul MePa - Intervento di consolidamento e riconfigurazione del Sistema Elettronico della Pubblica Ammnistrazione - Affidamento alla Società Tecnotel srl - Predda Niedda n. 3SN - 07100 Sassari - P.I.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tecnotel  srl P.I. 02138530908</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Tecnotel  srl P.I. 02138530909</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>25480</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>31/12/2014-31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD60F73DFE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Intervento di manutenzione sul sistema di storage VNX5500 - espansione dello spazio di archiviazione a medio e lungo termine -  tramite procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP ¿ Aggiudicazione RDO CONSIP n. 489262 del 05/05/2014.  C.I.G [ZD60F73DFE].</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Athena srl P.I. 01368460901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Athena srl P.I. 01368460901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>18351</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/06/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>18351</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1500F742D7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistema Antivirus Aziendale ¿Sophos Endpoint Security and Control - Acquisizione Aggiornamento Licenze d¿uso - Affidamento alla Società Athena srl Predda Niedda Str. 28 07100 Sassari   P.I. 01368460901  CIG  [Z1500F742D7]</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Athena srl P.I. 01368460901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Athena srl P.I. 01368460902</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5284</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>13/08/2014 -31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>5284</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7410732AF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Intervento di manutenzione sugli elaboratori server in uso presso il data center aziendale finalizzato al potenziamento della capacità di calcolo - acquisizione tramite procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP Aggiudicazione ODA CONSIP n. 1437629 del 02/07/2014. </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Intersystem srl P.I. 00865531008</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Intersystem srl P.I. 00865531009</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4977.6</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/09/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>4977.6</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDA102C939</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Attivazione dei Servizi di Rete nel nuovo Padiglione delle Malattie Infettive ¿ Acquisizione di materiali finalizzati all¿intervento manutentivo sulla parte attiva degli impianti, tramite procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP - Aggiudicazione ODA CONSIP n. 1463403 </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bechtle Direct P.I. 0170500012</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bechtle Direct P.I. 0170500013</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>17517.28</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/09/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>17517.28</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCD1186B54</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Intervento di manutenzione sul sistema di Storage FibreCat SX80 - espansione dello spazio di archiviazione e altre parti complementari  -  tramite procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP ¿ Aggiudicazione RDO CONSIP n. 629134 del 19/10/2014.  C.I.G [ZCD1186B54]. </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bechtle Direct P.I. 0170500012</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bechtle Direct P.I. 0170500012</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>14467.44</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>05/11/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZAB118B810</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Intervento di manutenzione straordinaria sui sistemi di raffreddamento dei processori dei server aziendali -  Liquidazione fattura N. 104-6466389 del 24/07/2014 della Società  Bechtle Direct - Via del Vigneto 35 - 39100 - Bolzano (BZ), P.I. 01705000212.  C.I.G [Z4B118B810].</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bechtle Direct P.I. 0170500012</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bechtle Direct P.I. 0170500012</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>102</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>05/11/2014 -31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>102</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0427AC49</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Intervento di manutenzione straordinaria sul sistema di gestione dei laboratori di analisi aziendali -  Liquidazione fattura N. 104-6470221 del 14/11/2014 della Società  Bechtle Direct - Via del Vigneto 35 - 39100 - Bolzano (BZ), P.I. 01705000212.  C.I.G [Z0427AC49].</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bechtle Direct P.I. 0170500012</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Bechtle Direct P.I. 0170500012</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>738.15</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>31/12/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z061279355</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Intervento di manutenzione straordinaria sul sistema di gestione dei laboratori di analisi aziendali -  Liquidazione fattura N. 104-6470221 del 14/11/2014 della Società  Bechtle Direct - Via del Vigneto 35 - 39100 - Bolzano (BZ), P.I. 01705000212.  C.I.G [Z0427AC49]</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Athena srl P.I. 01368460901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Athena srl P.I. 01368460901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>37800</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>31/12/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z191271512</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizi di Telefonia mobile  Proroga tecnica del Servizio della Convenzione CONSIP Telefonia mobile 5, a seguito del comunicato CONSIP,  nelle more del completamento dell¿iter di aggiudicazione della Convenzione CONSIP Telefonia mobile 6 </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Telecom Italia Spa P.I. 00488410010</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Telecom Italia Spa P.I. 00488410010</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>20000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/10/2014 -31/03/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA5127930C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Aggiornamento tecnologico del sistema di virtualizzazione aziendale ¿ Acquisizione di materiali finalizzati all'intervento manutentivo sulla parte sistemi, tramite procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP Aggiudicazione ODA CONSIP n. 1828739 del 22/12/2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Athena srl P.I. 01368460901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Athena srl P.I. 01368460901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>39630</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>31/12/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z530CFC73B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizi tecnici e sistemistici finalizzati alla riconciliazione fisico - contabile dei cespiti aziendali. Affidamento ex art. 57 comma 2 lett. b del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 alla Società Engineering Ingegneria Informatica Spa, Via San Martino della Battaglia, 56  00185 ROMA RM  P.I. IT05724831002  Codice CIG  </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Engineering Ingegneria Informatica spa P.I. IT05724831002</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Engineering Ingegneria Informatica spa P.I. IT05724831002</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>18000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>08/01/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z070F400C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando> Adeguamento Licenze del Sistema di Refertazione Vocale in uso presso la U.O. Scienze Radiologiche - Acquisizione tramite procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP  Aggiudicazione RDO CONSIP n. 513720 del 03/06/2014.  C.I.G [ Z070F7400C ].</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Esaote spa P.I. 05131180969</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Esaote spa P.I. 05131180969</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>35530</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>11/08/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>35530</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z640E9C073</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizi di Telefonia mobile - Estensione, ai sensi dell¿Articolo 5 comma 3, della Convenzione CONSIP -Telefonia mobile 5, nelle more del completamento dell'iter di aggiudicazione della Convenzione CONSIP -Telefonia mobile 6 - CIG </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Telecom Italia Spa P.I. 00488410010</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Telecom Italia Spa P.I. 00488410010</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>15000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/09/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>7402.96</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6C0F99005</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sistema Informativo Radius Gestione dei Servizi di Cartella Clinica Radioterapica. Affidamento annuale del contratto di assistenza e manutenzione del Software Applicativo Radius ¿ periodo 01/07/2014 30/06/2015, ai sensi dell¿art. 57 comma 2 lett. b del D.Lgs. 12 aprile 2006. N. 163</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Radius snc P.I. 01273630085</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Radius snc P.I. 01273630085</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>32300</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>19/08/2014 - 31/12/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>16150</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5625336E1B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizio di manutenzione e assistenza ordinaria full risk anno 2014 per il Sistema RIS-PACS - Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'Art. 57, comma 2, lettera b del D.lgs 12 aprile 2006, N. 163  - </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Esaote spa P.I. 05131180969</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Esaote spa P.I. 05131180969</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>77000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/03/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>71833.35</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5658980207</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizio di assistenza e manutenzione del Sistema LIMS LLU/GALILEO -  anno 2014 - Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'Art. 57, comma 2, lettera b del D.lgs 12 aprile 2006, N. 163. </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Service Life srl P.I. 01119090924</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Service Life srl P.I. 01119090924</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>117476</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/04/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>57530</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5657589622</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizio di manutenzione e assistenza ordinaria full risk anno 2014 per il Sistema LIMS di Anatomia Patologica - Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'Art. 57, comma 2, lettera b del D.lgs 12 aprile 2006, N. 163  - </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Dedalus spa P.I. 05994810488</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Dedalus spa P.I. 05994810488</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>60000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/04/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>38100</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB1052F343 Z200A1CCAF     Z8A0B1E8AC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Telefonia fissa - Società Telecom Italia spa C.so D'Italia, 41 - 00198 ROMA - P.I. 00488410010 - Liquidazione fatture</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Telecom Italia Spa P.I. 00488410010</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Telecom Italia Spa P.I. 00488410010</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>10313.64</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>17/12/2013 - 31/12/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>10313.64</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB0C92832</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari P.I. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Progetto di Integrazione Elettronica delle procedure di Approvvigionamento Farmaci tra le Aziende ASL1 e AOU di Sassari - Recepimento deliberazione n° 736 del 31 Ottobre 2013 ASL1 di Sassari - Aquisizione di Servizi Professionali dalla Ditta Engineering Ingegneria Informatica Spa</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Engineering Ingegneria Informatica spa P.I. IT05724831002</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Engineering Ingegneria Informatica spa P.I. IT05724831002</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>20750</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/12/2013 - 31/12/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5258449164</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E ALLA MESSA ANORMA DI GRUPPI ELETTROGENI PRESSO LA CLINICA MEDICA, IL PALAZZO MATERNO INFANTILE E NEURO RADIOLOGICO DELLA AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ABOZZI SRL C.F. 02424080907;  ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO &amp; C SNC  C.F 01186610901;   ARTELETTRIC S.A.S. DI ALESSANDRO SANNA C.F. 01638700904; I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO &amp; C. SNC C.F. 01236010904;  SIMEC DI PIETRO CANALICCHIO &amp; C. S.N.C. C.F. 01400140909;  TRI SISTEM S.N.C. DI TRUDU GIUSEPPE &amp; C. C.F. 01467010904; COSTEC SRL CF 01898900905 ;   GEOTECK S.R.L.S. CF 02505740908 ;  I.C. DI CACCAMO ANTONIO CF. CCCNTN47B24C351P; T.I.E.A. DI MARIO PINTUS  CF PNTMRA58A09G156P; 2P IMPIANTI DI PORCU CF 01941750901; ELECTRICAL SERVICE  C.F. 02424310908; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO &amp; C. SNC C.F. 01236010904</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>25960.4</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>19/05/2014 - 07/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>25960.4</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5653710515</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LABORATORIO PER I MICOBATTERI NELL'EDIFICIO DI IGIENE IN VIA PADRE MANZELLA IN SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7 del  D. Lgs 163/2006 e s.m.i;</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ICE DI MILIA SIMONE CF 02472420922 ;  C.G.P. SRL C.F. 02045200926; ANGIUS GIUSEPPE E FIGLI S.R.L. C.F. 00142430925; IMECO S.R.L. C. F. 00630860922; DOTT. MARIO TICCA S.R.L. CF 01532320908 ;  GE.CO.MAR CF 01533770903 ;  IMPED SRL C.F. 01163600909 ;  IGNAZIO MEDDA SRL CF 03047710920 ;   EUROIMPIANTI SAS DI GUCCINI SALVATORE &amp; C. CF 01643690900 ;  LIGHT SYSTEM S.R.L. CF 02304090901 ; IDEA COSTRUZIONI SRL CF 02216970901 ;  I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO E C. S.N.C. CF 01236010904 ; ANTONELLO CASU IMPIANTI ELETTRICI  C. F.. 01186610901; T.I.E.A. DI MARIO PINTUS  CF PNTMRA58A09G156P; COSTEC SRL CF 01898900905; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COSTEC S.R.L. CF 01898900905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>69274.68</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>08/04/2014  -  04/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>65481.59</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5993635810</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN EXTRA-RETE - SARDEGNA" LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI GASOLIO USO RISCALDAMENTO</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>adesione convenzione CONSIP</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TRANSPORT SAS DI TAULA &amp; C. CF 00446110066;</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TRANSPORT SAS DI TAULA &amp; C. CF 00446110066;</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1400000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41948</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>514070759D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE ¿ 2° LOTTO ¿ APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO MODIFICATO, TRASMISSIONE ALL¿ASSESSORATO ALLA SANITÀ PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO, DELEGHE AL RESPONSABILE DEL PROC</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura aperta </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SABINO DI CATALDO 02548810726    - PR.IN.EL.ID 01712980927    - ELETTRICA A DE LUCA 03480470586    - DE MASI 00792700627    - TILOCCA S.R.L. 2256690906 (MANDATARIA) , ICORT S.R.L. 00174790915 (MANDANTE) , SMA S.C.S. 02349460903 (MANDANTE)  - IMIT SRL 01948260441    - ANGIUS COSTRUZIONI 02066230901 (MANDATARIA) , TERMOSANITARIA PIANI 02633650128 (MANDANTE) , SAFETY ENERGY SRL 02138210907 (MANDANTE)  - ARCHITETTI COSTRUTTORI S.COOP. 10778690015    - MASER SRL 06153551210 (MANDATARIA) , ELETTRO INSTALLAZIONI SARDE 02266690920 (MANDANTE)  - MULTITEC 02019871009    - LATERZA 02132780921    - GE.CO 01943580991    - LA FENICE SRL 11871361009 (MANDATARIA) , IMPRESA DENTICO SRL 07208390729 (MANDANTE)  - GRILLINI COSTRUZIONI 08853751009    - MANCA ANGELO EREDI 02843760923    - FELCO COSTRUZIONI GENERALI 04669431217    -  SCOGLIO IMPIANTI TECNOLOGICI 02645101219    - TEPOR 00511500928    - SOC. COOP. C.A.R.E.C.A. 00150430569 (MANDATARIA) , C.G.T. ELETTRONICA SPA 01668611005 (MANDANTE)  - 3N IMPIANTI SRL 05801100727 (MANDATARIA) , NIGRO A. IMPIANTI ELETTRICI 05002280724 (MANDANTE)  - ELECTRICAL SERVICE 02424310908    - COEDIL SUD SRL 03739870639 (MANDATARIA) , COIMP SUD SRL 00643600638 (MANDANTE)  - SIN.TE.S.I. S.C.A.R.L. 01833500760    - PAOLO BELTRAMI S.P.A 00128240199    - IMPRESALV SRL 02706000847    - C.E.P.P.I. 01441390786    - PISANO BRUNO COSTRUZIONI 03213380920    - ASA SRL 03709950103 (MANDATARIA) , CROCCO EMANUELE SRL 00241830108 (MANDANTE)  - BLERANA EDILE 00755180569    - EUROSISTEM SRL 06334650725    - IEM 01236010904    - COSBE SRL 01485221004    - ELETTROCAB IMPIANTI 06602010727    - EDILPIEMME 00265940908 (MANDATARIA) , MODUSFM 03129540278 (MANDANTE)  - GESUINO MARRAS 01605800901 (MANDATARIA) , IDEA LUMINOSA 01156410910 (MANDANTE) , DERIU ANTONIO GIOVANNI 01157660901 (MANDANTE)  - GPL COSTRUZIONI GENERALI 00720610427    - INDUSTRIA COSTRUZIONI 02992440921    - PUTZU APPALTI COSTRUZIONI 00306070905 (MANDATARIA) , COSTEC  01898900905 (MANDANTE)  - IMPRESA EDILE MARTINEZ 01024370957 (MANDATARIA) , SAIME 00367640950 (MANDANTE)  - F. ANGHELEDDU 01802360907 (MANDATARIA) , INTER TEC 02469910901 (MANDANTE)  - PROGETTOCLIMA 01144720958    - TARAS QUIRICO 02184270904 (MANDATARIA) , CLIMAT&amp;C SRL 01816440901 (MANDANTE)  - BELLI 00105730568    - MAGNETTI SRL 00485070015 (MANDATARIA) , PAOLIN IMPIANTI 01152880058 (MANDANTE)  - T.I.E.A. 00380990903    - EFFECIPI SRL 03387230927    - NOVACO 01778080901    - A.TEC  02507420921    - EDILIT 01078000922    - IMPRESA EDILGE COSTRUZIONI 03513960108 (MANDATARIA) , TECHNE SPA 03066160163 (MANDANTE)  - IMPRESA EDILE CAREDDA G. 03192700924    - MANCA FRANCO 00372690909 (MANDATARIA) , ANDREA OGGIANO SRL 02230930307 (MANDANTE)  - C.G.P.  02045200926 (MANDATARIA) , 2P IMPIANTI  01941750901 (MANDANTE)  - I.C.E. DI MILIA SIMONE 02472420922    - ABOZZI 02424080907 (MANDATARIA) , D.L.A DI DETTORI A.  01837100906 (MANDANTE)  - GE.CO.MAR 01533770903    - ACQUAVERDE COSTRUZIONE  01681890909 (MANDATARIA) , PIP PLANETTA 00316330901 (MANDANTE) , ANTONELLO CASU 01186610901 (MANDANTE)  - DOTT. MARIO TICCA 01532320908    - VIVIANI IMPIANTI 02421290160    - EDILIZIA LOI 01696510922 (MANDATARIA) , SI.CO. COSTRUZIONI 02287050922 (MANDANTE)  - IMPRESA PUDDU  03208040927    - EUROIMPIANTI 01643690900    - AT&amp; T SRL COSTRUZIONI GENERALI 016013700903 (MANDATARIA) , POWER TEC  02223800901 (MANDANTE)  - SO.GEN.A. 01408770905    - SICA 01675500902 (MANDATARIA) , SA.GI.LE  02313390904 (MANDANTE)  - ALVIT 05624900014    - IMPED 01163600909    - STEVA 01745450922    - CISAF 01651600924 (MANDATARIA) , SARDA STRADE 00267900926 (MANDANTE)  - TECNO IMPIANTI 02108750908    - ATTENE COSTRUZIONI 01316940913 (MANDATARIA) , MA.CO.GE 01064610916 (MANDANTE) , CIRO MENOTTI 00966060378    - AR.CO LAVORI 01468160393    - ANDREONI 00518360920    - ELY SISTEMI PROJECT 02944450929    - FRANCESCO RAIS 02998350926    - CONSORZI ARTIGIANI ROMAGNOLO 01685300400   </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>BLERANA EDILE SPA CF 00755180569</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1351812</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41845</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>135181.2</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>519148441F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>DEL. N° 870 DEL 20/12/2013 - SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO SANITARI, DI SCARICO E IDRICO ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO PER 36 MESI ALLA DITTA MODUS FM S.P.A.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura aperta </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278, SIAL IMPIANTI CF 12783620151, CPL CONCORDIA CF 00154950364, ELCO SERVICE SRL CF 02386400903</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>202923.34</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41640</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>101460.84</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>52404815B9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E  RIQUALIFICAZIONE DI UNA PARTE DEI PIANI SEMINTERRATO E TERRA DEGLI EDIFICI DELLE CHIRURGIE DA DESTINARE AL  REPARTO DI RIANIMAZIONE E TERAPIA  INTENSIVA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura aperta </Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>IMIT SRL CF 01948260441;
SIAL IMPIANTI SRL CF 12783620151;
I.M.C. APPALTI S.R.L. CF 02454040607;
MANCA ANGELO EREDI SNC CF 02843760923 ;
SABINO DI CATALDO CF DCTSBN59C29A669Q;
RTI - ANGHELEDDU FRANCESCO (CAPOGRUPPO) CF . NGHFNC67R25I452M, - INTERTEC (MANDANTE) CF 02469910901;
RTI – IDEA LUMINOSA S.R.L. (CAPOGRUPPO) CF 01156410910 - GESUINO MARRAS S.N.C. (MANDANTE) – CF 01605800901 - DERIU ANTONIO GIOVANNI (MANDANTE) CF DRENNG60A16E377J;
VACOMIC S.R.L. CF 02000420923;
GPL COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CF 00720610427;
ALVIT S.R.L. CF 05624900014;
GRILLINI COSTRUZIONI S.R.L. CF 08853751009 ;
LATERZA NICOLA CF . LTRNCL58D07L126D;
MULTITEC S.R.L. CF 02019871009 ;
FRANCESCO RAIS S.R.L. CF 02998350926;
CLIMA IMPIANTI SRL CF 01664820519 ;
PISU GIOVANNI GIAMPAOLO COSTRUZIONI DI PISU MARIO IGNAZIO &amp; C. S.N.C. CF 02586000925 ;
C.E.P.I.E. ENERGY PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA CF 03572240822;
EUROIMPIANTI S.A.S. DI GUCCINI SALVATORE &amp; C. CF 01643690900;
IMPED S.R.L. CF 01163600909;
TEICOM COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. P.I. 01790300923;
D.C.G. S.R.L. DENTONI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CF 02437480920 ;
T.I.E.A. - TECNOLOGIA IMPIANTI ELETTRICI AVANZATI CIVILI INDUSTRIALI PUBBLICI - DI MARIO PINTUS CF PNTMRA58AO9G156P;
I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO E C. S.N.C. CF 01236010904 ;
RTI –PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) CF 03213380920 - I.C.E. DI MILIA SIMONE (MANDANTE) CF MLISMN70M27B354R;
RTI – ACQUAVERDE COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) CF 01681890909 – PIP PLANETTA S.R.L. (MANDANTE) CF 00316330901 ;
TEPOR S.P.A. CF 00511500928 ;
RTI – 2AC COSTRUZIONI (MANDATARIA) CF 02413470929 - CIMES S.N.C. (MANDANTE) CF 01435590920 - ARGOTECH SRL (MANDANTE) CF 09551871008;
NOVACO SRL CF 01778080901;
DOTT. MARIO TICCA S.R.L.- CF 01532320908 ;
CO.SA.CO. S.R.L. CF 00676830953 ;
CONSORZIO STABILE AEDARS S.C.A.R.L. CF 07675601004;
CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS. COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA CF 00140990409; 
GE.CO.MAR S.R.L. CF 01533770903;
RTI – EDILGE COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) CF 03513960108 - TECHNE SPA (MANDANTE) ––CF 03066160163;
RTI – MASTIO GIUSEPPE S.R.L. (MANDATARIA) CF 01291290912 - G. ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO S.R.L. (MANDANTE) CF 00803330919;
RTI – GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) CF 02066230901 IMPRESA MANDANTE GATTERMAYER S.R.L. IMPIANTI E COSTRUZIONI (MANDANTE) CF 02411530922 ;
MANCOSU GESUINO DI MANCOSU PAOLO &amp; C. S.N.C. – CF 02271000925;

</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>IMIT SRL C.F. 01948260441</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1479117.62</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41736</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>363538.06557377</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>537598532A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI PER LA ¿REALIZZAZIONE DEI LOCALI ATTI AD OSPITARE IL NUOVO CED E CENTRALINO NEL RUSTICO AL PIANO PRIMO PIANO SEMINTERRATO DEL PADIGLIONE N. 3 DEGLI EDIFICI DELLE CHIRURGIE IN VIALE S. PIETRO IN SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7 del  D. Lgs 163/2006 e s.m.i;</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DOTT. MARIO TICCA S.R.L. CF 01532320908 ; GE.CO.MAR CF 01533770903 ; IMEPED SRL C.F. 01163600909 ; IGNAZIO MEDDA SRL CF 03047710920 ;  EUROIMPIANTI SAS DI GUCCINI SALVATORE &amp; C. CF 01643690900 ; NOVACO SRL C.F. 01778080901 ; LIGHT SYSTEM S.R.L. CF 02304090901 ; ICE DI MILIA SIMONE CF 02472420922 ; PISANO BRUNO COSTRUZIONI CF 03213380920 ; P.R. DI SANNA ENRICO &amp;C.S.A.S C.F. 02186730905 ; IDEA COSTRUZIONI SRL CF 02216970901 ; S.I.COS. S.R.L. CF 01524910922 ; TARAS QUIRICO SRL CF 02184270904</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TARAS QUIRICO SRL CF 02184270904</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>104869.79</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41729</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>54037.05</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>55805786A5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>CONVENZIONE, RIMODULATA, PER LAFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI TRSPORTO OSPEDALIERO URBANO ED EXTRAURBANO, A MEZZO AMBULANZE, DEI  DEGENTI DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Accordo quadro/Convenzione</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CROCE SARDA SASSARI – CF/P.IVA 92067430907
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CROCE BLU –CF/P.IVA 92046010903
POLISOCCORSO  ASSOCIAZIONE VOLONTARI CF/P.IVA  92023980904
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI CF/P.IVA 02193570906
SOCCORSO SARDO CF/P.IVA   02327660904
MISERICORDIA DI SASSARI CF/PIVA  92062060907</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CROCE SARDA SASSARI – CF/P.IVA 92067430907
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CROCE BLU –CF/P.IVA 92046010903
POLISOCCORSO  ASSOCIAZIONE VOLONTARI CF/P.IVA  92023980904
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI CF/P.IVA 02193570906
SOCCORSO SARDO CF/P.IVA   02327660904
MISERICORDIA DI SASSARI CF/PIVA  92062060907</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1100000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/12/2013 - </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>477520.99</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>57160211C0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>RISANAMENTO CONSERVATIVO E  RIQUALIFICAZIONE DI UNA PARTE DEL PIANO SEMINTERRATO DEGLI 'EDIFICI DELLE CHIRURGIE' DA DESTINARE A SPOGLIATOI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7 del  D. Lgs 163/2006 e s.m.i;</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>C.G.P. SRL C.F. 02045200926; ANGIUS GIUSEPPE E FIGLI S.R.L. C.F. 00142430925; IMECO S.R.L. C. F. 00630860922; S.N.A.D. SISTEMI SRL C.F. 01520420900; DOTT. MARIO TICCA S.R.L. CF 01532320908 ;  GE.CO.MAR CF 01533770903 ;  IMEPED SRL C.F. 01163600909 ;  IGNAZIO MEDDA SRL CF 03047710920 ;   EUROIMPIANTI SAS DI GUCCINI SALVATORE &amp; C. CF 01643690900 ;  NOVACO SRL C.F. 01778080901 ;  LIGHT SYSTEM S.R.L. CF 02304090901 ;  ICE DI MILIA SIMONE CF 02472420922 ;  PISANO BRUNO COSTRUZIONI CF 03213380920 ;  IDEA COSTRUZIONI SRL CF 02216970901 ;  TEPOR S.P.A. CF 00511500928; GRILLINI COSTRUZIONI S.R.L. CF 08853751009 ; I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO E C. S.N.C. CF 01236010904 ; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DOTT. MARIO TICCA S.R.L. CF 01532320908 </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>239816.84</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41948</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>575203596F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI SITI A PIANO TERRA DEL PALAZZO CLEMENTE DA ADIBIRE A DEPOSITI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.N.A.D. SISTEMI CF 01520420900 ;PROCART DI M&amp;C CF 02454820909 ; IMPRESA EDILE BIOTTI OSCAR OVIDIO CF 0234110901 ;   I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI CF. 01236010904, LORENZONI MARCO C.F. LRNMRC72M22I863R, SALIS COSTANZO CF. SLSCTN52M10I452W, T.I.E.A. DI MARIO PINTUS CF PNTMRA58A09G156P; EDIL BARACCA SRL CF 02549200901 ; FABER COSTRUZIONI CF 01794980902 , ANTONELLO CASU SNC CF. 01186610901 ; GE.CO.MAR. SRL CF 01533770903 , ICORT CF 00174790915 ; DOTT. MARIO TICCA CF 01532320908 ; PISANO BRUNO COSTRUZIONI  CF 03213380920 ;  NOVACO S.R.L. C.F. 01778080901 ; IMPED  SRL C.F. 01163600909 ; C.G.P. SRL - COSTRUZIONI GESTIONI PUBBLICHE E PRIVATE C.F. 02045200926 ; G.M.D. DEL GEOM. GIAN MARCO DELOGU CF  DLGGMR75A20I452X ; COSTRUZIONI S.A.S. DI DEDOLA ANGELO ANTONIO CF 01771200002 ;</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>IMPED  SRL C.F. 01163600909</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>44607.96</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>05/09/2014  -  05/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>57787539D3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO RELATIVO ALLA RESPOSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (PERIODO 01/05/2014 - 30/04/2015)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57 D. Lgs 163/2006 e s.m.i;</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SARDARA STEFANO E PIRAS ANNA SAS C.F. 02376630907 (SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI)</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SARDARA STEFANO E PIRAS ANNA SAS C.F. 02376630907 (SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>850000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/05/2014  - 30/04/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>850000</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>58145373B9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGORIFERO DANNEGGIATO A SERVIZIO DELLA SEZIONE DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO PRIMO DELLA CLINICA MEDICA NEL VIALE S. PIETRO 43 A SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COSTEC CF 01898900905 ;  EL.CO SERVICE S.R.L. CF 02386400903 ; GIOBER SAS - DI LUCA GIORDANI &amp; C. C.F. 02447440906 ; VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO CF VNTLSN69H30I452P ;  POSADINU SALVATORE IGNAZIO CF PSDSVT55E12F977C ; GESUINO MARRAS DI MARRAS MAURO E M. SNC  CF: 01605800901 ; BENCI &amp; PAULESU CF 00103080909 ;  INTER TEC SRL  C. F. 02469910901 ; AIR CONFORT SARDO  C.F. 0154618900 ; TEPOR  CF.00511500928 ;  SALE GIAN MARIA CF. SLAGMR73H10F205X ;  MODUS C.F. 03129540278</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SALE GIAN MARIA CF. SLAGMR73H10F205X</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>38562.78</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/08/2014  -  24/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>38562.76</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>5842159E1B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERRGIA 11" LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>adesione convenzione CONSIP</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EDISON ENERGIA SPA CF 08526440154</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EDISON ENERGIA SPA CF 08526440154</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2800000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/11/2014 - 1/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z000DC44B8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INCARICO URGENTE PER INTERVENTO SU GUASTO RELATIVO AL RIPRISTINO DI UNA PORTA METALLICA SCARDINATA E PERICOLANTE SITUATA NEL SOTTOTETTO SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.N.A.D. SISTEMI  CF 01520420900</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.N.A.D. SISTEMI  CF 01520420900</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>434.98</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21/01/2014  -  23/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>434.983606557377</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z000F1D2CC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA CON SOSTITUZIONE CADITOIA SPAI ANTISTANTI CLINICHE S.PIETRO</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EDIL BARACCA SRL CF 02549200901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EDIL BARACCA SRL CF 02549200901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1055.25</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/04/2014  -  30/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1055.24590163934</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z00104E19C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI FORNITURA DI N° 4 REGOLATORI PER IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE DELLE STANZE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EUROTHERM SRL CF 10980190150</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EUROTHERM SRL CF 10980190150</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1313</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41907</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1313</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z00116FF3A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI PER LA DISINSTALLAZIONE ED IMBALLAGGIO DEL TAVOLO PER BIOPSIA MAMMARIA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>PS MEDICAL SRL C.F. 01928170909</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>PS MEDICAL SRL C.F. 01928170909</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>750</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>12/11/2014 - 12/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z040D2DCC9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE DETERIORATA PRESSO IL SOLAIO DI COPERTURA DELLA CLINICA OSTETRICA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>BENCI &amp; PAULESU CF 00103080909</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>BENCI &amp; PAULESU CF 00103080909</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1290.53</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>10/12/2013  -  13/12/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1290.53278688525</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z040D661D6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INCARICO URGENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ASPIRAZIONE DELL'ACQUA AFFIORANTE NELLA FOSSA DEL MONTALETTIGHE - SS49</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>LORENZONI MARCO CF  LRNMRC72M22I863R</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>LORENZONI MARCO CF  LRNMRC72M22I863R</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2486.94</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>08/01/2014  -  14/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2486.94262295082</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0410EC838</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>MATERNO INFANTILE - TINTEGGIATURE URGENTI DI 2 LOCALI DA DESTINARE AD AMBULATORIO DI ISTEROSCOPIA AL 4° PIANO E AMBULATORIO DI ECOGRAFIA AL 3° PIANO</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.N.A.D. SISTEMI C.F. 01520420900</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.N.A.D. SISTEMI C.F. 01520420900</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1469.3</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>08/08/2014 - 12/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z050DE1CB1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI PER LA MODIFICA DEL PERCORSO DELLE TUBAZIONI DELL’IMPIANTO GENERALE DI ANTINCENDIO E ACQUA FREDDA SANITARIA NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA USCITA DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER IL NUOVO DEPOSITO DELLA FARMACIA OSPEDALIERA AL PIANO SEMI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VACLIM DI VENTURA CF VNTLSN69H30I452P ; INTER.TEC S.R.L. C. F. 02469910901 ; ELCO SERVICE S.R.L. CF 02386400903; COSTEC SRL CF 01898900905; GIOBER C.F. 02447440906; POSADINU SALVATORE IGNAZIO CF. PSDSVT55E12F977C;  BENCI &amp; PAULESU  CF 00103080909;  </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ELCO SERVICE S.R.L. CF 02386400903</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2494.43</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>lavori non iniziati</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z050F24BC3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI CERNITA, SEPARAZIONE, CLASSIFICAZIONE, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMNETO AD IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI SPECIALI DI VARIA NATURA PRESENTI IN DIVERSI LOCALI DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VERDE VITA SRL C.F. 01721260907 ; TRASMETAL SRL CF 02461170926 ; AMBIENTE &amp; RISORSE SRL CF 01702330901 ; S.I.GE.D. SRL CF 00583460308
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AMBIENTE E RISORSE SRL CF 01702330901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>19250</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41796</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z050F8A94D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 2 POMPE DI CALORE DA INSTALLARE NEI LABORATORI DELLA CLINICA OSTETRICA DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO CF VNTLSN69H30I452P</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO CF VNTLSN69H30I452P</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1800</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/06/2014 - 30/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1800</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z070DEF008</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>RIPARAZIONE AUSILI OSPEDALIERI IN DOTAZIONE PRESSO LE VARIE UU.OO. DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION S.A.S. CF. 01470050905; CONTACT S.R.L. CF 02721000921; TE.MO.SA. S.R.L. CF. 00262380900; AXOSAN C.F. CRBMHL81M17G203G; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION SAS DI SPINA ANTONIO &amp; C. CF. 01470050905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>720</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>09/05/2014  -  16/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>360</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0850F8A94D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 2 POMPE DI CALORE DA INSTALLARE NEI LABORATORI DELLA CLINICA OSTETRICA DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO CF VNTLSN69H30I452P ; EL.CO. SERVICE SRL CF 02386400903</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO CF VNTLSN69H30I452P</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1800</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture> 30/06/2014 - 30/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1800</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0A1108407</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI RIMOZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEL RIVESTIMENTO MURARIO IN PVC, DA ESEGUIRSI AL PIANO SECONDO DEI PADIGLIONI CHIRURGICI (3° PADIGLIONE) NEL REPARTO EX GRANDI OBESITÀ DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MONDO D’INTERNI DI MASSAIU ANNAROSA C.F.010734809013</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MONDO D’INTERNI DI MASSAIU ANNAROSA C.F.010734809013</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5768.85</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/07/2014 - 23/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0C0D838A8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILE E TRAMEZZATURA DEI LOCALI DELLA UO DI NEUROLOGIA DELLA AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FABER COSTRUZIONI CF 01794980902 ; S.N.A.D. SISTEMI CF 01520420900 ; PROCART DI M&amp;C CF 02454820909 ; IDEA COSTRUZIONI SRL CF 02216970901; RI.AL. COSTRUZIONI E GESTIONI GENERALI SRL CF. 02349770905</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>PROCART DI M&amp;C CF 02454820909</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12080.58</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/04/2014  -  23/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>10985.762295082</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0E0FF8E9C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>NTERVENTI SU GUASTO PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO SANITARI DI SCARICO E IDRICO ANTINCENDIO DELL'AOU DI SASSARI - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2014 </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 57del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>13435.36</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture> 01/07/2014  -   31/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0F0D9017B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTI E TRASLOCO CON AUTOMEZZO DI RACCOGLITORI METALLICI CONTENENTI VETRINI E FALDONI ARCHIVIO CARTACEO DAL SITO DI GIACENZA IN VIA DELLE CROCI AL DEPOSITO ARCHIVIO IN REG. SAN GIOVANNI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS &amp; C. S.N.C. C.F. 01715380901; CARENTI VITTORIO TRASLOCHI CF 00152650909 , COOPERATIVA NORD SARDEGNA CF 02131430908 ;  EUROTRASPORTI GROUP</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS E C. SNC C.F. 01715380901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1198</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/01/2014  -  30/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1098</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0F100A264</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>SERVIZIO DI TRASPORTO, FACCHINAGGIO E TRASLOCCO DI ARREDI DAL DEPOSITO DEL NACO DI SARDEGNA A MUROS ALLA CLINICA OTORINO LARINGOIATRA A SASSARI IN VIALE SAN PIETRO E DI UN FREEZER -80° ALL'INTERNO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE - MICROBIOLOGIA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS &amp; C. S.N.C. C.F. 01715380901; CARENTI VITTORIO TRASLOCHI CF 00152650909 , COOPERATIVA NORD SARDEGNA CF 02131430908 ;  EUROTRASPORTI GROUP</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MELIS E C. SERVICE COOP. ARL CF. 01743010900</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>450</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>22/07/2014  -  22/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>500</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z110CA9498</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TBM S.A.S. DI G. PUTZULU E C. PER: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE EEG IN DOTAZIONE PRESSO L'U.O. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TBM SAS DI PUTZULU &amp; C. C.F. 02214460921</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TBM SAS DI PUTZULU &amp; C. C.F. 02214460921</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>580</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>12/03/2014  -  17/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>580</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1110333D8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL¿APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA GE SERIES 9800 IN DOTAZIONE PRESSO L¿U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE DELL¿AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA CF.93027710016</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA CF.93027710016</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>14000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>18/08/2014  -  20/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>14000</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z130EE9D62</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DI UNA PARTE DEI PIANI SEMINTERRATO E TERRA DEGLI EDIFICI DELLE CHIRURGIE DA DESTINARE AL REPARTO DI RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA" – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ING. FRANCESCO CASTAGNA CF CSTFNC70T28G015H ; ING. MASSIMO ORGIU CF RGOMSM58H23G015Z ; ING. PAOLO EMANUELE CONTINI CF CNTPMN54B18I452M ; ING. LUIGI PIRINO CF PRNLGU44L22I452H ; ING. CARLO SOLETTA CF SLTCRL53D04I452N ; ING. ENRICO SINI CF SNINRC71B25I452X ; ING. EMILIO FADDA CF FDDMLE61A10I452L</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ING. FRANCESCO CASTAGNA CF CSTFNC70T28G015H</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>15854.49</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture> 03/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1610D9E1B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA URGENTE ED IN EMERGENZA DI COMBUSTIBILE PER USO AUTOTRAZIONE PER IL RIFORNIMENTO IN EMERGENZA DEL SERBATOIO DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO DELLE NUOVE MALATTIE INFETTIVE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TRANSPORT SAS DI TAULA &amp; C. CF 00446110066;</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TRANSPORT SAS DI TAULA &amp; C. CF 00446110066;</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2742</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41902</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2742</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z170F36CF3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICHE SANITARIE DI ALCUNI LOCALI DELL'UNITÀ OPERATIVA DI OTORINOLARINGOIATRIA DA DESTINARE AD AMBULATORI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.N.A.D. SISTEMI CF 01520420900 ; PROCART DI M&amp;C CF 02454820909 ;  SALE GIAN MARIA CF. SLAGMR73H10F205X  ; FABER COSTRUZIONI  CF 01794980902 ; EDIL BARACCA SRL CF 02549200901  ; GE.CO.MAR. SRL CF 01533770903 ; R.I.A.L. COSTRUZIONI E GESTIONI GENERALI CF. 02349770905</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FABER COSTRUZIONI SRL CF 01794980902</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4133.48</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/09/2014  -  01/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1A0FCF13E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INCARICO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORTA LATO VANO CORSA, DELL’ASCENSORE DESTINATO AL PUBBLICO DENTIFICATO CON IL NUMERO 115-28361 (SS55)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ARCHETIPO COOP. SOCIALE  C.F. 02361910900</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ARCHETIPO COOP. SOCIALE  C.F. 02361910900</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>891.42</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/03/2014-06/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1B0D91562</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LIQUIDAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NECESSARI PER CONCLUDERE L’IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO GLI ISTITUTI BIOLOGICI DALLA DITTA IEM. SNC</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. CF. 01236010904</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. CF. 01236010904</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>11041.26</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/09/2014  -  30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>11041.262295082</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1B0DC2F90</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI UBICATI PRESSO L'U.O. DI PEDIATRIA INFETTIVI,</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COSTRUZIONI S.A.S. DI DEDOLA ANGELO ANTONIO CF 01771200902 ; EDIL BARACCA SRL CF 02549200901 ; IDEA COSTRUZIONI SRL CF 02216970901 ;  RI.AL. COSTRUZIONI E GESTIONI GENERALI SRL CF. 02349770905 ; S.N.A.D. SISTEMI SRL CF 01520420900 ;  FRA.RI.MA. EDILIZIA CF 02475740904; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EDIL BARACCA SRL CF 02549200901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3671.75</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/04/2014  -  24/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3671.74590163934</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1B0ECB162</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA UTENSILI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> FERRAMENTA PALMIERI SNC CF 01566980908 ; SCANDELLARI SPA CF 0142390928 ; WURTH ITALIA SRL CF 00125230219 ; BOLT SRL CF 03340090921 ; FERRAMENTA CARBONI SRL CF 01149760900</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FERRAMENTA PALMIERI SNC CF 01566980908</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>718.68</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>11/07/2014 - 11/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>718.672131147541</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1C11BAC15</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LIQUIDAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NECESSARI PER CONCLUDERE L'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO IL PALAZZO NEURO-RADIOLOGICO DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57 D. Lgs 163/2006 e s.m.i;</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COSTEC S.R.L. CF 01898900905</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COSTEC S.R.L. CF 01898900905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6922.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/07/2014 - 23/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1D10CA9E5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>REALIZZAZIONE IN CARATTERE D¿URGENZA DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE E DI UN IMPIANTO DI TELECAMEREA CIRCUITO CHIUSO PRESSO IL DEPOSITO FREEZER - 80 POSIZIONATO PRESSO GLI ISTITUTI BIOLOGICI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. CF. 01236010904</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. CF. 01236010904</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8539.46</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/08/2014  -  29/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1D1191784</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>MANUTENZIONE CATENE FILTRANTI DELLA CENTRALE DI PRODUZIONE DELLA ARIA MEDICALE DEI PADIGLIONI CHIRURGICI DELLA AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57 D. Lgs 163/2006 e s.m.i;</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SE.SA. DI SECHI SALVATORE S.R.L. C.F. 02308550900</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SE.SA. DI SECHI SALVATORE S.R.L. C.F. 02308550900</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>10901.47</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>lavori non iniziati</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z240F48BCF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASLOCCO DELLE TATEHE E DEGLI ALTRI ARREDI E INGOMBRANTI PRESENTI NELLE VIE DI FUGA PRESENTI NEL CORRIDOIO DELLA U.O. DI GENETICA CLINICA PRESSO IL COMPLESSO BIOLOGICO DIDATTICO</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS &amp; C. S.N.C. C.F. 01715380901; CARENTI VITTORIO TRASLOCHI CF 00152650909 , COOPERATIVA NORD SARDEGNA CF 02131430908 ;  EUROTRASPORTI GROUP</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS &amp; C. S.N.C. C.F. 01715380901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>550</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/06/2014  -   03/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>550</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z290FFEC2B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>RIPARAZIONE N°2 LETTI PER DEGENZA PRESSO IL REPARTO DELLA CLINICA UROLOGICA DELL¿AOU DI SASSARI;</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TE.MO.SA. S.R.L. CF. 00262380900</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TE.MO.SA. S.R.L. CF. 00262380900</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>406</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>02/07/2014  -  08/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>406</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z291076CE8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL COMPATIBILIZZATORE DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAGLI EDIFICI CLINICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COSSU GAVINO; COINU ROBERTO; SACCHETTI SAS ; M.C.M. COSTRUZIONI SRL C.F. 01858310905; COSTEC CF 01898900905 ; CHESSA IMPIANTI SRL CF 02279710905; ACCADUEO SAS C.F. 02087590903 </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M.C.M. COSTRUZIONI SRL C.F. 01858310905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>32000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41913</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2911073CE8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>COMPATIBILIZZATORE ACQUE REFLUE COMPLESSO CLINICOAFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE  PER MESI 24</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CHESSA IMPIANTI SRL CF 02279710905 ; COSTEC SRL CF 01898900905 ; COSSU GAVINO ; M.C.M. COSTRUZIONI SRL C.F. 01858310905 ; COINU ROBERTO ; ACCADUEO SAS ; SACCHETTI SAS</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M.C.M. COSTRUZIONI SRL C.F. 01858310905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>39040</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>42018</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2A0F9BEF1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI DUE CONDIZIONATORI MONOSPLIT PRESSO IL LABORATORIO DI ANALISI DEL REPARTO DI EMATOLOGIA AL 6° P. DELLA CLINICA OSTETRICA E DELL'AMBULATORIO DI NEUROLOGIA AL 1° P. DELLA CLINICA NEURORADIOLOGICA  VIALE SAN PIETRO SASSARI </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO CF VNTLSN69H30I452P ; EL.CO. SERVICE SRL CF 02386400903, COSTEC SRL CF 01898900905, CF. PSDSVT55E12F977C ; GE.CO.MAR. SRL CF 01533770903 ; POSADINU SALVATORE IGNAZIO CF PSDSVT55E12F977C </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EL.CO. SERVICE SRL CF 02386400903</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2187.98</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/07/2014  -  17/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2187.97540983607</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2A1061CE0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>SERVIZIO DI TRASOPSRTO, FACCHINAGGIO E TRASLOCCO DI ARREDI, PRESIDI SANITARI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE, CARTELLE CLINICHE E DOCUMENTAZIONE VARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I PRESIDI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS &amp; C. S.N.C. C.F. 01715380901; CARENTI VITTORIO TRASLOCHI CF 00152650909 , COOPERATIVA NORD SARDEGNA CF 02131430908 ;  EUROTRASPORTI GROUP</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS E C. SNC C.F. 01715380901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>11048.6</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41899</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2C0D34C8E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INTERVENTO SU GUASTO PER RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI CALORE MARCA RHOSS AL QUINTO PIANO DELLA CLINICA MEDICA DELLA AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIR CONFORT SARDO  S.N.C.  DI GIUEPPE PINNA C.F. 0154618900</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIR CONFORT SARDO  S.N.C.  DI GIUEPPE PINNA C.F. 0154618900</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2980.68</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>02/12/2013  -   16/12/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2980.68032786885</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2D1186C53</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>MANUTENZIONE AUSILI OSPEDALIERI PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION S.A.S. CF. 01470050905; CONTACT S.R.L. CF 02721000921; TE.MO.SA. S.R.L. CF. 00262380900; AXOSAN C.F. CRBMHL81M17G203G;  CONTACT S.R.L.C.F. 02721000921; EUROMED SARDEGNA S.R.L. C.F. 01773000904; M.S. MEDICAL SERVICES DI ANTONIO MURA C.F. 01404210906;</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION SAS DI SPINA ANTONIO &amp; C. CF. 01470050905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>914</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>lavori non iniziati</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2E0E3C130</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI PRESA PRESSO LABORATORI E/O AMBULATORI DEI VARI EDIFICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ANTONELLO CASU SNC CF. 01186610901 ; I.E.M. SNC  CF. 01236010904 ; COSTEC SRL CF 01898900905 ;  GEOTECK S.R.L.S. CF 02505740908 ; 2P IMPIANTI DI PORCU CF 01941750901 ; I.C. DI CACCAMO ANTONIO CF. CCCNTN47B24C351P</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO &amp; C. SNC CF. 01186610901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8084.18</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41753</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z300EB0C8A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA SCHEDE MAGNETICHE PER MONTACARICHI INTERNI DEL MATERNO INFANTILE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>KONE SPA CF.05069070158 ; SANNA ASCENSORI CF. 00141570903 ; OTIS SERVIZI SRL CF 01729590032</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SANNA ASCENSORI CF. 00141570903 </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1500</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>27/06/2014  -  29/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1500</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z30105FE23</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEL GRUPPO FRIGORIFERO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO DELL'INTERO STABILE DI ANATOMIA PATOLOGICA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VA.CLIM DI ALESSANDRO VENTURA CF VNTLSN69H30I452P ; MODUS FM C.F. 03129540278</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VA.CLIM DI ALESSANDRO VENTURA CF VNTLSN69H30I452P</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>905.83</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/07/2014  -  04/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>905.83606557377</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z310FD0D03</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>RIPARAZIONE PER DANNO ACCIDENTALE DEL CISTOSCOPIO OLYMPUS CYF-5 IN DOTAZIONE PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DELL¿AOU DI SASSARI; - CIG Z310FD0D03</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>OLYMPUS ITALIA SRL CF. 10994940152</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>OLYMPUS ITALIA SRL CF. 10994940152</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>260</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41845</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z341028CCB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M_ARCO INFISSI DI MARCO SPANU &amp; C CF 02337700906 ;  USAI &amp; NIEDDA CF 01071680902 ; OFFICINE MARIO LELLA CF 03666490960 ; OFFICINE METALLICHE RUIU CF RUIRRT62R17I452F ; OFFICINA METALLICA DEL GEOM. DESOLE</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>USAI &amp; NIEDDA SNC C.F. 01071680902</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8330</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41886</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3510C3CAB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI ADDOLCIMENTO DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE DELLE CALDAIE A VAPORE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO CLEMENTE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FIORI FRANCESCO CF FRIFNC61B03I452W ; MODUS FM C.F. 03129540278</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FIORI FRANCESCO CF FRIFNC61B03I452W</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>680</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41929</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z37111D5AC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>NUOVI PADIGLIONI CHIRURGICI – INCARICO URGENTE PER INTERVENTO SU GUASTO RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DI SEI RELÈ DANNEGGIATI INSTALLATI NEL QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI INVERTER PER IL CONTROLLO DELLE POMPE DI CIRCOLAZIONE DELL'AOU SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO &amp; SNC  C.F. 01186610901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO &amp; SNC  C.F. 01186610901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>450</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/01/2014 -16/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3C112A2F5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando> FORNITURA DI ELETTROPOMPA AD ALTA PRESSIONE DI RISERVA PER LE CALDAIE A VAPORE IN SERVIZIO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO CLEMENTE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>LPV CALDAIE SRL CF 01650480344</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>LPV CALDAIE SRL CF 01650480344</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41977</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3D102AD9D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>TRASFERIMENTO ISOLA ECOLOGICA DAL PARCHEGGIO DELL'U.O. DI  MALATTIE INFETTIVE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VERDE VITA S.R.L.  C.F. 01721260907</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VERDE VITA S.R.L.  C.F. 01721260907</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>500</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>13/06/2014  -  15/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>500</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3F11EB72F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA DI ARIA COMPRESSA PER L’ALIMENTAZIONE DI UNA STERILIZZATRICE A SERVIZIO DEL NUOVO LABORATORIO DI MICOBATTERI PRESSO LA SEZIONE DI MICROBIOLOGIA AL SECONDO PIANO DELL’EDIFICIO</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CACI MARCELLO C.F. CCAMCL57C05G273V</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CACI MARCELLO CF CCAMCL57C05G273V</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>591.63</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/07/2014 - 16/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4111250F7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO DELLA SEZIONE DI RISONANZA MAGNETICA DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ELCO SERVICE S.R.L. CF 02386400903</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ELCO SERVICE S.R.L. CF 02386400903</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1378</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/10/2014 - 15/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z430D3FC60</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA URGENTE ED IN EMERGENZA DI COMBUSTIBILE PER USO AUTOTRAZIONE PER IL RIFORNIMENTO IN EMERGENZA DEL SERBATOIO DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO DEI NUOVI PADIGLIONI CHIRURGICI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TRANSPORT SAS DI TAULA &amp; C. CF 00446110066;</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TRANSPORT SAS DI TAULA &amp; C. CF 00446110066;</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2590</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>10/01/2014 - 10/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2590</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z45107D294</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA MEDICAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>PROCART SRL C.F.: 02454820909</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>PROCART SRL C.F.: 02454820909</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>500</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21/07/2014  -  23/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>500</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z491014809</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DI UN CONDIZIONATORE MONOSPLIT PER IL RAFFREDDAMENTO DEI MOTORI DI TRE CONGELATORI -80°C INSTALLATI PRESSO IL LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA AL PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO CLEMENTE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO CF VNTLSN69H30I452P</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO CF VNTLSN69H30I452P</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2155.61</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>20/06/2014  -  20/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2155.61475409836</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4A0E2EA2B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA PORTA D'INGRESSO E REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA DI PROTEZIONE NELL'ACCESSO PRINCIPALE DELLA CLINICA ODONTOIATRICA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M_ARCO INFISSI DI MARCO SPANU &amp; C CF 02337700906 ;  USAI &amp; NIEDDA CF 01071680902; OFFICINE MARIO LELLA CF 03665490960 ; MAX INFISSO ; M.D.S. DI MANNU STEFANIA ; EDIL INFISSI SRL CF 02484120908 ; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>USAI &amp; NIEDDA CF 01071680902</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3632.91</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/05/2014  -  09/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4A0F022BF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INTERVENTI SU GUASTO PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO SANITARI DI SCARICO E IDRICO ANTINCENDIO DELL'AOU DI SASSARI - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 57del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>15149.08</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture> 01/05/2014  -   30/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4B0DE1BF3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI N.12 CONDIZIONATORI AUTONOMI TIPO MONOSPLIT PER IL CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI DELL’ U.O. DI PSICHIATRIA PRESSO IL VILLAGGIO S. CAMILLO S.S. 200 SORSO (SS)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VACLIM DI VENTURA CF VNTLSN69H30I452P ; INTER.TEC S.R.L. C. F. 02469910901 ; ELCO SERVICE S.R.L. CF 02386400903; COSTEC SRL CF 01898900905; GIOBER C.F. 02447440906; POSADINU SALVATORE IGNAZIO CF. PSDSVT55E12F977C;  BENCI &amp; PAULESU  CF 00103080909;  </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ELCO SERVICE S.R.L. CF 02386400903</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>11156.79</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture> 21/04/2014  -  25/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>11156.7868852459</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z4F0E2982D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>SERVIZIO DI FACCHIANAGGIO, TRASPORTO, TRASLOCO CON AUTOMEZZO E COLLOCAZIONE NELLE POSIZIONI INDICATE DALLLA D.L., DI RACCOGLIOTORI METALLICI CONTENTI VETRINI E INCLUSIONI, DALL'ISTITUTTO DI ANATOMIA PATOLOGICA ALL'ARCHIVIO IN REGIONE SAN GIOVANNI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS &amp; C. S.N.C. C.F. 01715380901; CARENTI VITTORIO TRASLOCHI CF 00152650909 , COOPERATIVA NORD SARDEGNA CF 02131430908 ;  EUROTRASPORTI GROUP</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS &amp; C. S.N.C. C.F. 01715380901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1890</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture> 26/03/2014  -  26/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1890</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z520574483</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL COMPATIBILIZZATORE DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAGLI EDIFICI CLINICI DELL¿AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI -  CIG Z520574483. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.C.M. COSTRUZIONI  SRL</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57 D. Lgs 163/2006 e s.m.i;</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M.C.M. COSTRUZIONI SRL C.F.: 01858310905</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M.C.M. COSTRUZIONI SRL C.F.: 01858310905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2776.46</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture> 05/08/2014    -  30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>7912.86065573771</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z520F0F9AA</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>MANUTENZIONE VARI AUSILI PRESSO LE UU.OO. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA, CLINICA UROLOGICA, CLINICA MEDICA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE PRESSO LA FISICA SANITARIA DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION S.A.S. CF. 01470050905; CONTACT S.R.L. CF 02721000921; TE.MO.SA. S.R.L. CF. 00262380900; AXOSAN C.F. CRBMHL81M17G203G; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION SAS DI SPINA ANTONIO &amp; C. CF. 01470050905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>475</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/06/2014  -  02/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>475</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z560F87B7B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMO ED AUDIO DI EVACUAZIONE PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO – BLOCCO OPERATORIO DELL' AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO &amp; C. SNC CF. 01186610901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO &amp; C. SNC CF. 01186610901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1800</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/09/2014  -  12/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1800</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5A0D0D4C9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI TERMOIDRAULICHE ESISTENTI ALL’INTERNO DEL CENTRO DIDATTICO DELL’UNIVERSITÀ DI SASSARI AL PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO CLEMENTE NEL VIALE S. PIETRO A SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SALE GIAN MARIA CF. SLAGMR73H10F205X</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SALE GIAN MARIA CF. SLAGMR73H10F205X</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1792.4</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/09/2013  -  05/09/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1792.39344262295</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z600E5E9EC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>MANUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICINALI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57 D. Lgs 163/2006 e s.m.i;</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CACI MARCELLO CF CCAMCL57C05G273V</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CACI MARCELLO CF CCAMCL57C05G273V</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1726.18</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/10/2013 - 31/12/2013 </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1726.18</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z610CFB66A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>COMPARTO OPERATORIO NUOVI PADIGLIONI CHIRURGICI - LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE IDRICHE E DI SCARICO NECESSARIE PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELLA NUOVA STERILIZZATRICE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>GIOBER SAS DI LUCA GIORDANI &amp; C. C.F. 02447440906</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>GIOBER SAS DI LUCA GIORDANI &amp; C. C.F. 02447440906</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1299.3</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/10/2013  -  28/10/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1299.30327868852</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z610D01585</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DA DETRITI PRESENTI NELLE AREE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EDIL BARACCA SRL CF 02549200901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EDIL BARACCA SRL CF 02549200901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>13/01/2014  -  04/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>4000</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z660DAB4BA</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INCARICO URGENTE PER LO SPURGO IN EMERGENZA DELLA FOSSA ASCENSORE DELL’IMPIANTO ELEVATORE MONTA LETTIGHE N° 115-28326 DELLA CLINICA MEDICA DESTINATO AL TRASPORTO DEI PAZIENTI BARELLATI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>LEONI SRL CF 02003010903</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>LEONI SRL CF 02003010903</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>522</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/12/2013  -  07/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>497.213114754098</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z660DC3BEF</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COMOLI FERRARI CF 00123060030; ELCOM SRL CF 00561630955; SONEPAR ITALIA SPA CF 00825330285; BRICOCITY SAS ; MICCONI VITALE FORNITURE SRL</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COMOLI FERRARI CF 00123060030</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6837.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/03/2014  -  05/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>6837.5</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z670DAD364</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>MANUTENZIONE URGENTE N°2 LETTI PER DEGENZA MALVESTIO PRESSO L'AOU DI SASSARI.</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TE.MO.SA. S.R.L. CF. 00262380900</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TE.MO.SA. S.R.L. CF. 00262380900</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>512</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/11/2013  -  07/11/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>512</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z690D71603</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI EDILI PER IL FRAZIONAMENTO E PER LA TINTEGGIATURA DELLE STANZE DI DEGENZA DELLA UO DI OTORINONOLARGOIATRIA DELLA AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EDIL BARACCA SRL CF 02549200901 ; GEOM. LORENZONI MARCO CF LRNMRC72M22I863R ; S.N.A.D. SISTEMI SRL CF 01520420900 ; COSTRUZIONI S.A.S. DI DEDOLA ANGELO ANTONIO CF 01771200902 ; PROCART DI M&amp;C SRL. CF 02454820909 ;  T.I.E.A. DI MARIO PINTUS CF PNTMRA58A09G156P ; GE.CO.MAR. SRL CF 01533770903</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EDIL BARACCA SRL CF 02549200901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7814.48</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/03/2014  -  09/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>7814.48360655738</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z690F1D88C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>RIPARAZIONE ALLARME TIPO DETECTOR CON ALIMENTAZIONE 24V - LABORATORI DI CRIOCONSERVAZIONE U.O. EMATOLOGIA - P.T. MATERNO INFANTILE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CACI MARCELLO C.F. CCAMCL57C05G273V</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CACI MARCELLO CF CCAMCL57C05G273V</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>600</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41831</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z690F8060B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA 2 CONTAINER PER DEPOSITO/MAGAZZINO AOU SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CARA BOX S.R.L. CF 03486220928 ; BOX SERVICE DI IUMIENTO NATASCIA CF MNTNSC82T64A192G ;  PRO.CO.ME CF 01065310919  ; BIENNE BOX S.R.L. ;  SARDA TMC PREFABBRICATI DI TRONCI</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>BOX SERVICE DI IUMIENTO NATASCIA CF MNTNSC82T64A192G</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6840</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/07/2014  -  15/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z691038B4B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI RIPARAZIONE VARI AUSILI PRESSO IL REPARTO DELLA CHIRURGIA VASCOLARE, CLINICA ORTOPEDICA E CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA DELL¿AOU DI SASSARI LOTTO 2</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION S.A.S. CF. 01470050905; CONTACT S.R.L. CF 02721000921; TE.MO.SA. S.R.L. CF. 00262380900; AXOSAN C.F. CRBMHL81M17G203G; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION SAS DI SPINA ANTONIO &amp; C. CF. 01470050905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>720</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/09/2014  -  01/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>720</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6C11D9168</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PLOTTER IN USO PRESSO IL SERVIZIO TECNICO DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FATICONI S.P.A. C.F. 01117510923</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FATICONI S.P.A. C.F. 01117510923</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1119.35</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/11/2014 - 09/01/2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6D107AB5B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO DI GRUPPO 2 PRESSO IL PIANO QUARTO DEL PALAZZO MATERNO INFANTILE IN VIALE S. PIETRO</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. CF. 01236010904 ; COSTEC S.R.L. CF 01898900905 ; 2P IMPIANTI DI PORCU CF 01941750901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. CF. 01236010904</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2100</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/10/2014  -  05/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z750BA6B7F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DEL CONTROSOFFITTO E DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CORRIDOIO E LE SALE D'ATTESA DEGLI AMBULATORI SITI AL PIANO TERRA DELLA PRIMA STECCA DEI PADIGLIONI CHIRURGICI </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>NUOVE COSTRUZIONI DI TRONCI ; GIAN MARIA SALE CF. SLAGMR73H10F205X ; FENICE SRL CF 01398230910 ; SOCOMA SRL ; ELECTRO SERVICE SRL </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FENICE SRL CF 01398230910</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>24599.12</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/07/2014  -  08/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>24599.1147540984</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z770E7BCF1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI PER IL COLLEGAMENTO DELLE NUOVE RISERVE IDRICHE IN POLIETILENE CON LE POMPE DI PRESSURIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO GENERALE PRESSO LA CENTRALE IDRICA DEL PALAZZO CLEMENTE NEL VIALE SAN PIETRO IN SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COSTEC SRL CF 01898900905 ; ELCO SERVICE S.R.L. CF 02386400903 ; INTER.TEC SRL C. F. 02469910901B ;  POSADINU SALVATORE IGNAZIO CF PSDSVT55E12F977C ;  VA.CLIM DI ALESSANDRO VENTURA  CF VNTLSN69H30I452P ;  BENCI &amp; PAULESU SNC CF 00103080909 ;  GIOBER S.A.S. DI LUCA GIORDANI  C.F. 02447440906 ;  AIR CONFORT SARDO SNC DI PINNA C.F. 0154618900 ;  GESUINO MARRAS SNC CF 01605800901 ;  MODUS FM  C.F. 03129540278</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>INTER.TEC SRL C. F. 02469910901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1898.42</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/07/2014 - 17/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z790D6CCDE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN LOCALE DA DESTINARE A SPOGLIATOI PER IL PRESONALE INFERMIERISTICO DELLA UO DI NEONATOLOGIA DELLLA AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.N.A.D. SISTEMI SRL CF 01520420900 ; T.I.E.A. DI MARIO PINTUS CF 00380990903 ; FRA.RI.MA. EDILIZIA CF 02475740904 ; COSTRUZIONI S.A.S. DI DEDOLA ANGELO ANTONIO CF 01771200902;  RI.AL. COSTRUZIONI E GESTIONI GENERALI SRL CF. 02349770905</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.N.A.D. SISTEMI SRL CF 01520420900</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2684.39</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/04/2014  -  23/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2682.95901639344</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z800DAD344</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>RIPARAZIONE INCUBATRICE NEONATALE DRAEGER - ISOLETTE C2000</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA C.F. 09058160152</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA C.F. 09058160152</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>951.06</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>02/01/2013  -  10/01/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>951.06</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z800F76786</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DEL LIVELLO D’ISOLAMENTO PRESSO LE SALE OPERATORIE DEL BLOCCO OPERATORIO SITO NEL PALAZZO DELLE CHIRURGIE IN V.LE SAN PIETRO A SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COSTEC SRL CF 01898900905 ; I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C.  CF. 01236010904 ; ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO &amp; C. SNC CF. 01186610901 ; 2P IMPIANTI DI PORCU CF 01941750901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C.  CF. 01236010904</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5878.84</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/09/2014  -  28/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z810ED65D4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI D REAIZZAZIONE DI SUDDIVISIONE CON PARETI RIMOVIBILI DI UN UFFICIO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI DELL'AOU DI SASSARI AL PIANO TERZO IN VIA COPPINO N° 26 - SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.N.A.D. SISTEMI CF 01520420900 ;   IDEA COSTRUZIONI SRL CF 02216970901 ;  I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI CF. 01236010904 ;  PROCART DI M&amp;C SRL. CF 02454820909 ;  LORENZONI MARCO C.F. LRNMRC72M22I863R ;  EDILIZIA MASALA C.F. 02477390906</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>PROCART DI M&amp;C CF 02454820909</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5378.47</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/07/2014  -  25/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>5378.46721311475</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z820B623E5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA FULL RISK DEI N°2 UPS DA 40KVA PER ANNI UNO</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>RPS SPA CF 02647040233</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>RPS SPA CF 02647040233</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3672</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2014  -  30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3672</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z831041D87</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ATTO AL TRASFERIMENTO DELLE CARTELLE CLINICHE ED ALTRI DOCUMENTI RITENUTI “DATI SENSIBILI”, DAI LOCALI DOVE SONO ATTUALMENTE DEPOSITATI ALL’INTERNO DEGLI STABILI DELLA A.O.U., ALL’ARCHIVIO AZIENDALE SITO IN REG. S. GIOVA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MELIS E C. SERVICE COOP. ARL CF. 01743010900</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MELIS E C. SERVICE COOP. ARL CF. 01743010900</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3900</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>06/10/2014 -06/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z85108A5F6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEL PIANO TERRA DEGLI EDIFICI DELLE CHIRURGIE – PADIGLIONE N° 1 DA DESTINARE AD AMBULATORI DI ENDOCRINOLOGIA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FABER COSTRUZIONI CF 01794980902 ;  S.N.A.D. SISTEMI CF 01520420900 ;  PROCART DI M&amp;C CF 02454820909 ;  IMPED  SRL C.F. 01163600909; EDIL BARACCA SRL CF 02549200901; PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL  CF 03213380920; I.E.M. SNC  CF. 01236010904 COSTRUZIONI S.A.S. DI DEDOLA ANGELO ANTONIO CF 01771200902; IMIT SRL C.F. 01948260441; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>IMIT SRL C.F. 01948260441</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>22218.57</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>42009</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z880F0F983</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>MANUTENZIONE VARI AUSILI PRESSO LA CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA E LA CLINICA PEDIATRICA DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION S.A.S. CF. 01470050905; CONTACT S.R.L. CF 02721000921; TE.MO.SA. S.R.L. CF. 00262380900; AXOSAN C.F. CRBMHL81M17G203G; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION SAS DI SPINA ANTONIO &amp; C. CF. 01470050905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>90</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/06/2014  -  02/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>90</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z890E1362C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INTERVENTI URGENTI SU GUASTO PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO IDRICO-SANITARIO DI SCARICO E IDRICO ANTINCENDIO DELL' AOU DI SASSARI - PERIODO MARZO- APRILE 2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 57del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8361.12</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture> 01/03/2014  -   30/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8A0D2DCA0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI PER L’INSTALLAZIONE DI QUATTRO SCALDA-ACQUA ELETTRICI ALL’INTERNI DEI SERVIZI IGIENICI DEI REPARTI DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA NEL VIALE SAN PIETRO A SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>GESUINO MARRAS SNC DI MAURO E MASSIMO MARRAS &amp; C CF: 01605800901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>GESUINO MARRAS SNC DI MAURO E MASSIMO MARRAS &amp; C CF: 01605800901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2091.65</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>02/12/2013  -   04/12/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2091.64754098361</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8B0E7B887</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURE DI ATTREZZATURE E UTENSILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI DEL SERVIZIO TECNICO DELL' A.O.U. DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> FERRAMENTA PALMIERI SNC CF 01566980908 ; SCANDELLARI SPA CF 0142390928 ; WURTH ITALIA SRL CF 00125230219 ; BOLT SRL CF 03340090921 ; FERRAMENTA CARBONI SRL CF 01149760900</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FERRAMENTA PALMIERI SNC CF 01566980908</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>688.01</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/05/2014  -  07/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>688.008196721311</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8D0E569D8</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORI DANNEGGIATI PRESSO IL COMPLESSO DEGLI EDIFICI BIOLOGICI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>POSADINU SALVATORE IGNAZIO CF. PSDSVT55E12F977C ; ELCO SERVICE S.R.L. CF 02386400903 ; VA.CLIM DI ALESSANDRO VENTURA CF VNTLSN69H30I452P ; COSTEC SRL CF 01898900905 ; SALE GIAN MARIA CF. SLAGMR73H10F205X ; TEPOR S.P.A. CF.00511500928 ; INTER.TEC SRL C. F. 02469910901 ; BENCI &amp; PAULESU SNC CF 00103080909 ; GIOBER S.A.S. DI LUCA GIORDANI  C.F. 02447440906 ; AIR CONFORT SARDO SNC DI PINNA C.F. 0154618900 ; GESUINO MARRAS SNC CF: 01605800901 ;  TEK.IM DI MORO GIANFRANCO </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ELCO SERVICE S.R.L. CF 02386400903</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>24473.51</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>16/06/2014  -  11/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>24473.5081967213</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8E0FA950A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU 12 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AUTONOMI - TIPO SPLIT  INSTALLATI NEGLI EDIFICI OSPEDALIERI DELL'A.O.U DI SASSARI  INTERVENTI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO  LUGLIO  SETTEMBRE 2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EL.CO. SERVICE S.R.L. CF 02386400903</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EL.CO. SERVICE S.R.L. CF 02386400903</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5816.85</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/06/2014  -  30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8E0FA952A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AUTONOMI TIPO SPLIT DELL AOU DI SASSARI PER INTERVENTI URGENTI SU GUASTO PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ELCO SERVICE S.R.L. CF 02386400903</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ELCO SERVICE S.R.L. CF 02386400903</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5816.85</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/072014-30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9010FE021</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA DI UN ASPIRATORE ELETTRICO NEW ASKIR 30 AOU SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SAPIO LIFE C.F. 02006400960</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SAPIO LIFE C.F. 02006400960</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>260</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/11/2014 - 29/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z920EB0E71</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>IMPIANTO GAS MEDICINALI - INSTALLAZIONE ALLARME DI MONITORAGGIO VALVOLE DI SEZIONAMENTO</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CACI MARCELLO C.F. CCAMCL57C05G273V</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CACI MARCELLO CF CCAMCL57C05G273V</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1331.1</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/10/2013  -  04/12/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z960D71856</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATO E OSSIGENO AMBULATORI EX FONIATRIA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CACI MARCELLO CF CCAMCL57C05G273V; SAPIO LIFE SRL C.F. 02006400960; SE.SA. SRL C.F. 02308550900</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CACI MARCELLO CF CCAMCL57C05G273V</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5399.98</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>05/05/2014  -  03/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z990E3BEA7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI SUL GRUPPO DI CONTINUITA' DELLA RISONANZA MAGNETICA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SIST.EL. SRL CF. 02640890923 ; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SIST.EL. SRL CF. 02640890923 ; </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4580</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>09/01/2014  -  15/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>4580</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z99104FD1F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>U.O. DI RADIOLOGIA  ¿ BRACHITERAPIA ¿ ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS MEDICINALI ALLA UNI ISO 7396</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CACI MARCELLO CF. CCAMCL57C05G273V</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CACI MARCELLO CF. CCAMCL57C05G273V</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1307.5</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture> - </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9A0E13EAD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI EDILI PER L'ADEGUAME?NTO DI ALCUNI LOCALI, DA ESEGUIRSI AL PIANO SECONDO DEI PADIGLIONI CHIRURGICI (3° PADIGLIONE?) NEL REPARTO EX GRANDI OBESITÀ</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> T.I.E.A. DI MARIO PINTUS  CF PNTMRA58A09G156P ; FABER COSTRUZIONI CF 01794980902 ; S.N.A.D. SISTEMI CF 01520420900 ; IMP. ART. EDILE LORENZONI MARCO C.F. LRNMRC72M22I863R ; IDEA COSTRUZIONI SRL CF 02216970901 ; GE.CO.MAR. SRL CF 01533770903 ; R.I.A.L. COSTRUZIONI E GESTIONI GENERALI CF. 02349770905</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>T.I.E.A. DI MARIO PINTUS  CF PNTMRA58A09G156P</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>13485.78</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/04/2014 - 10/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9A0EC61E1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INTERVENTI STRAORDINARI IN EMERGENZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DI OSTETRICIA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. SNC  CF. 01236010904</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. SNC  CF. 01236010904</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3725.84</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>10/02/2014  -  20/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3725.83606557377</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9B0FC1903</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DI 11 CONDIZIONATORI AUTONOMI TIPO SPLIT SYSTEM DANNEGGIATI E NON FUNZIONANTI INSTALLATI PRESSO I VARI STABILI DELL'A.O.U. DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VACLIM DI VENTURA CF VNTLSN69H30I452P ; INTER.TEC S.R.L. C. F. 02469910901 ; ELCO SERVICE S.R.L. CF 02386400903; COSTEC SRL CF 01898900905;  POSADINU SALVATORE IGNAZIO CF. PSDSVT55E12F977C;</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>POSADINU SALVATORE IGNAZIO CF. PSDSVT55E12F977C</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12022.36</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/09/2014  -  07/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>12022.3606557377</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9B0FD0D26</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TE.MO.SA. S.R.L. PER LA RIPARAZIONE DI N°3 LETTI PER DEGENZA MALVESTIO PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DELL¿AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TE.MO.SA. S.R.L. CF. 00262380900</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TE.MO.SA. S.R.L. CF. 00262380900</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>618</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/04/2014  -  10/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>618</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9B1038915</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI RIPARAZIONE VARI AUSILI PRESSO IL REPARTO DELLA CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE, CHIRURGIA VASCOLARE, CLINICA ORTOPEDICA E BLOCCO OPERATORIO DELL’AOU DI SASSARI LOTTO 1</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION S.A.S. CF. 01470050905; CONTACT S.R.L. CF 02721000921; TE.MO.SA. S.R.L. CF. 00262380900; AXOSAN C.F. CRBMHL81M17G203G; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION SAS DI SPINA ANTONIO &amp; C. CF. 01470050905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1317.6</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>25/09/2014  -  01/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1317.6</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9E0DD0747</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI SITI NEL PALAZZO DI CLINICA MEDICA, ANATOMIA PATOLOGICA E PADIGLIONI CHIRURGICI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.N.A.D. SISTEMI  CF 01520420900 ; COSTRUZIONI S.A.S. DI DEDOLA ANGELO ANTONIO CF 01771200902 ; FABER COSTRUZIONI  CF 01794980902 ; EDILIZIA MASALA C.F. 02477390906;  SALIS COSTANZO CF. SLSCTN52M10I452W ;   T.I.E.A. DI MARIO PINTUS  CF PNTMRA58A09G156P ; EDIL BARACCA SRL CF 02549200901 ;  PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL  CF 03213380920;  ICORT SRL CF 001747790915; GE.CO.MAR. SRL  CF 01533770903;  IDEA COSTRUZIONI SRL CF 02216970901 ;  C.G.P. SRL C.F. 02045200926 ;  NOVACO SRL  C.F. 01778080901 ;  RI.AL. COSTRUZIONI E GESTIONI GENERALI SRL CF. 02349770905 ; I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI  CF. 01236010904 ;  G.M.D. DEL GEOM. GIAN MARCO DELOGU </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FABER COSTRUZIONI  CF 01794980902</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>14500.93</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>05/09/2014  -  25/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA510E59AE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE DELLE MANUTENZIONI EXTRACANONE IN EMERGENZA EFFETTUATE NEL PERIODO FEBBRAIO 2014-SETTEMBRE 2014 DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.  C.F.  01236010904</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.  C.F.  01236010904</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>10531.28</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/02/2014 - 30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA711C1D0B</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>RIPARAZIONE PER DANNO ACCIDENTALE DEL FLUORANGIOGRAFO HEIDELBERG ENGINEERING SPECTRALIS HRA IN DOTAZIONE PRESSO LA CLINICA OCULISTICA DELL’AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SURGITEK S.R.L. C.F. 01526340920</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SURGITEK S.R.L. C.F. 01526340920</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>10107</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>42017</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZAB10316C2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI DIVISIONE DI UN LOCALE SITO AL SOTTOPIANO DEI PADIGLIONI CHIRURGICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN DEPOSITO PER LA UO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>PROCART SRL C.F.: 02454820909 ; SNAD C.F. 01520420900 ; EDIL BARACCA CF 02549200901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>PROCART SRL C.F.: 02454820909</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6168.96</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>20/10/2014  -  14/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZAC128F7DD</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL'AOU DI SASSARI PER MESI 5</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>RDO tramite M.E.P.A. Cottimo fiduciario ex art. 125 D.lgs 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ABOZZI SRL C.F. 02424080907; ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO &amp; C SNC  C.F 01186610901;  ARTELETTRIC S.A.S. DI ALESSANDRO SANNA C.F. 01638700904;  EURO IMPIANTI DI GIANFRANCO RAVOT C.F. RVTGFR69P09I452Y; I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO &amp; C. SNC C.F. 01236010904; SIMEC DI PIETRO CANALICCHIO &amp; C. S.N.C. C.F. 01400140909; TARAS QUIRICO SRL C.F. 02184270904;  TECNOTEL SRL C.F. 02138530908; TRI SISTEM S.N.C. DI TRUDU GIUSEPPE &amp; C. C.F. 01467010904; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DA AGGIUDICARE</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB20F1EB3E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORRIDOIO D'INGRESSO E DEL CORRIDOIO INTERNO DELLA U.O. DI DIABETOLOGIA - PALAZZO CLEMENTE - PIANO TERRA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FABER COSTRUZIONI CF 01794980902 ; S.N.A.D. SISTEMI CF 01520420900 ; PROCART DI M&amp;C CF 02454820909 ; EDIL BARACCA SRL CF 02549200901  ;  LORENZONI MARCO C.F. LRNMRC72M22I863R</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>PROCART DI M&amp;C CF 02454820909</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>22141.91</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/07/2014  -   14/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>20362.1885245902</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB3103A133</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI N.3 CONDIZIONATORI AUTONOMI TIPO SPLIT SISTEM DA POSIZIONARE PRESSO L'U.O. DI PSICOLOGIA CLINICA AL PIANO 2° DEL PALAZZO CLEMENTE NEL V.LE S. PIETRO 43/A IN SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VACLIM DI VENTURA CF VNTLSN69H30I452P ;  ELCO SERVICE S.R.L. CF 02386400903; COSTEC SRL CF 01898900905;  POSADINU SALVATORE IGNAZIO CF. PSDSVT55E12F977C ; AIR CONFORT SARDO  S.N.C.  DI GIUEPPE PINNA C.F. 0154618900 ; GESUINO MARRAS DI MARRAS MAURO E M. SNC CF: 01605800901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COSTEC S.R.L. CF 01898900905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2504.58</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/09/2014  -  30/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB40FC7EDB</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE IDRICA, DI SCARICO E DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PROPEDEUTICHE ALL¿INSTALLAZIONE DI N° 2 LAVA ZOCCOLI PRESSO I LOCALI LAVANDERIA UBICATI AL PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO CLEMENTE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SALE GIAN MARIA CF. SLAGMR73H10F205X ;   MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278  ;  EL.CO. SERVICE SRL CF 02386400903</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SALE GIAN MARIA CF. SLAGMR73H10F205X</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1100</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>10/07/2014  -  11/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1100</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB50FB8616</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLE ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE A SERVIZIO DEL CIRCUITO DI ACQUA REFRIGERATA PER L¿ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATI DEI VARI REPARTI E DELLA ELETTROPOMPA A SERVIZIO DEL CIRCUITO CALDO DELL</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COSTEC CF 01898900905 ;  EL.CO SERVICE S.R.L. CF 02386400903 ; GIOBER SAS - DI LUCA GIORDANI &amp; C. C.F. 02447440906 ; VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO CF VNTLSN69H30I452P ;  POSADINU SALVATORE IGNAZIO CF PSDSVT55E12F977C ; GESUINO MARRAS DI MARRAS MAURO E M. SNC  CF: 01605800901 ; BENCI &amp; PAULESU CF 00103080909 ;  INTER TEC SRL  C. F. 02469910901 ; AIR CONFORT SARDO  C.F. 0154618900 ; TEPOR  CF.00511500928 ;  SALE GIAN MARIA CF. SLAGMR73H10F205X ;  TEK.IM DI MORO GIANFRANCO CF MROGFR68L30I448X ; MODUS C.F. 03129540278</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>GESUINO MARRAS SNC DI MAURO E MASSIMO MARRAS &amp; C  CF: 01605800901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6136.33</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/09/2014  -  27/09/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>6136.32786885246</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB71041DD1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI FORNITURA DI N° 100 TESSERE MAGNETICHE CON CHIP PER PALAZZO MALATTIE INFETTIVE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>GLT SRL CF 04780830016</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>GLT SRL CF 04780830016</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>290</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>30/11/2014  -  30/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB710D9F57</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA MATERIALE ELETRICO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>RDO tramite M.E.P.A. Cottimo fiduciario ex art. 125 D.lgs 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COMOLI, FERRARI &amp; C. C.F. 00123060030; ELCOM C.F. 00561630955; MICCONI VITALE FORNITURE SRL C.F. 00251710927; SETZI OLBIA SRL C.F. 01295510901; SONEPAR ITALIA SPA C.F. 00825330285; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COMOLI, FERRARI &amp; C. C.F. 00123060030</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12792.8</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>19/11/2014 - 19/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZBA0DDC822</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI IN PVC BLOCCO OPERATORIO DEGLI EDIFICI DELLE CHIRURGIE – VIALE S. PIETRO IN SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MONDO D'INTERNI DI MASSAIU ANNA ROSA CF MSSNRS56S55G031Q</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MONDO D'INTERNI DI MASSAIU ANNA ROSA CF MSSNRS56S55G031Q</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3200</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/02/2014  -  16/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3200</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZBB0CFF9D0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE PERTINENZE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M_ARCO INFISSI DI MARCO SPANU &amp; C CF 02337700906 ; OFFICINE MARIO LELLA CF 03666490960 ;  USAI &amp; NIEDDA CF 01071680902; DELOGU GIOVANNI CF 01044460903; OFFICINE METALLICHE RUIU CF RUIRRT62R17I452F ; USAI PIERPAOLO CF SUAPPL71B27I452W;  OFFICINA METALLICA DEL GEOM. DESOLE;  MAX INFISSO  CF 02058220902;  OFFICINA MANCA GIANUARIO ; ALLTEK S.R.L. CF 02468210907;  EDIL INFISSI S.R.L. CF 02484120908 ; COSTANTINO PODDIGHE CF 
 01937120903;  GEROSA INFISSI DI GEROSA GIAN PAOLO CF ; VIMAL INFISSI S.N.C. CF ; G.M.G. COSTRUZIONI E INFISSI S. R. L. CF ; M.D.S. INFISSI DI MANNU STEFANIA CF 
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>M_ARCO INFISSI DI MARCO SPANU &amp; C CF 02337700906</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>28329.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>20/02/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZBC0E04018</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>RIPARAZIONE AUSILI OSPEDALIERI IN DOTAZIONE PRESSO LE UU OO DI MEDICINA NUCLEARE E CLINICA NEUROLOGICA DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION S.A.S. CF. 01470050905; CONTACT S.R.L. CF 02721000921; TE.MO.SA. S.R.L. CF. 00262380900; AXOSAN C.F. CRBMHL81M17G203G; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION SAS DI SPINA ANTONIO &amp; C. CF. 01470050905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1430</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>09/05/2014  -  16/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1430</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZBE0E3C1C3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE LA MODIFICA DEL QEGBT DEL PALAZZO DI ANATOMIA PATOLOGICA ATTO AD ALIMENTARE UNA SEZIONE DAL GRUPPO ELETTROGENO</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. CF. 01236010904, COSTEC SRL CF 01898900905, T.I.E.A. DI MARIO PINTUS  CF PNTMRA58A09G156P; GEOTECK S.R.L.S. CF 02505740908 ; 2P IMPIANTI DI PORCU CF 01941750901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. CF. 01236010904</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5262.23</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>12/05/2014  -  19/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>5262.23</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZBF0F1A14A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>ONERI PER LO SPOSTAMENTO DELL’UTENZA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE DEL PALAZZO MATERNO INFANTILE, AL FINE DI ATTIVARE LA NUOVA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EDISON ENERGIA SPA CF 08526440154</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EDISON ENERGIA SPA CF 08526440154</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3318.46</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>nd</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC00EC7201</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASLOCO DEI BANCONI DA LABORATORIO, APPARECCHIATURE E ARREDI DA LABORATORIO, ATTUALMENTE COLLOCATI ALL'U.O, DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA,PRESENTI NEI LOCALI AL 2° PIANO, DA RICOLLOCARE NELLO STESSO STABILE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS &amp; C. S.N.C. C.F. 01715380901; CARENTI VITTORIO TRASLOCHI CF 00152650909 , COOPERATIVA NORD SARDEGNA CF 02131430908 ;  EUROTRASPORTI GROUP</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MELIS &amp; C. SERVICE COOP ARL CF. 01743010900</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1160</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2013  -  31/12/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1160</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC410CB883</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI AGGIUNTIVI ALL¿INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DEL LIVELLO D¿ISOLAMENTO PRESSO LE SALE OPERATORIE DEL BLOCCO OPERATORIO SITO NEL PALAZZO DELLE CHIRURGIE IN VIALE SAN PIETRO A SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. CF. 01236010904</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. CF. 01236010904</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1600</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/01/2013  -  31/12/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC80E23B4A</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>MANUTENZIONE DEL FANTOCCIO AD ACQUA RFA200 PRESSO LA FISICA SANITARIA DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EL.SE. SRL CF 01376730188</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>EL.SE. SRL CF 01376730188</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1433</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>17/06/2014 - 18/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCB0D301C1</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INTERVENTI URGENTI SU GUASTO PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO IDRICO-SANITARIO DI SCARICO E IDRICO ANTINCENDIO DELL' AOU DI SASSARI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 57del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>24691.88</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture> 01/01/2014  -  29/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCB0F0F7F6</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LOCAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI MOBILI DI ESTINZIONE INCENDI DELL'AOU DI SASSARI - PALAZZO MALATTIE INFETTIVE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL CF  1734080920 ; ELMI ANTINCENDIO SRL CF 01961950902 ; TUVERI GESUINO ANTINCENDIO CF 00565580958 ;  A.I.R.E.S. ANTINCENDIO DI VIRGILIO ALESSIA CF 01881370900 ;  CIODUE ITALIA SPA CF 12647740153 ;  SARDANTINCENDI SNC CF 01676970922 ;  PINTUS ESTINTORI CF ; FIREEX A.A. ANTINCENDIO SRL ; AR.DE. ANTINCENDIO SRL CF 02817010925 ;  IDINI ESTINTORI SNC CF 00353780901 ; INFORTUNISTICA SARDA CF   03014040921 ; ISMA FABBRICA ESTINTORI DI MELIS ENRICO
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL CF  1734080920</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1407.58</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41640</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>703.786885245902</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCC10EC833</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>CLINICA MEDICA  INCARICO URGENTE PER  LA MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DEL SOFFITTO NEL CORRIDOIO DELL'U.O. DI PATOLOGIA MEDICA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.N.A.D. SISTEMI SRL C.F. 01520420900</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.N.A.D. SISTEMI SRL C.F. 01520420900</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>8840.12</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15/07/2014  -  24/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZCF1026D09</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>U.O. DI CLINICA OTORINO -  FONIATRIA ¿ SISTEMA ALLARME STATO VALVOLE GAS MEDICINALI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CACI MARCELLO CF. CCAMCL57C05G273V</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CACI MARCELLO CF CCAMCL57C05G273V</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>701.75</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>23/09/2014 - 21/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD30E7BA49</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURE DI PITTURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DELL' A.O.U. DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>GR EDILIZIA CF RBTGRL65S61F376Q ; DESSOLE I. &amp; G. SNC CF 00351730908 ; SCANDELLARI SPA CF 0142390928 ;  DECOR &amp; COLORS  CF 2238150904 ;  SIDERNET SPA  CF 03275910960</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SCANDELLARI SPA CF 0142390928</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>532.96</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>09/04/2014  -  23/04/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>582.79</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD31121C27</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO IL PIANO INTERRATO E IL RIPRISTINO DELLA CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDIO PRESSO IL PALAZZO CLEMENTE DELL'AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ANTONELLO CASU SNC CF. 01186610901 ; I.E.M. SNC  CF. 01236010904 ; COSTEC SRL CF 01898900905 ;  GEOTECK S.R.L.S. CF 02505740908 ; I.C. DI CACCAMO ANTONIO CF. CCCNTN47B24C351P; I.E.M. SNC  CF. 01236010904</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>I.C. DI CACCAMO ANTONIO CF. CCCNTN47B24C351P; </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12400.28</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41984</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD60F557AE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO DEGLI ARREDI, APPARECCHIATURE E MATERIALE VARIO, PRESENTI NEI LOCALI AL 6° PIANO DEL PALAZZO CLEMENTE, DA RICOLLOCARE NELLO STESSO STABILE ¿ LIQUIDAZIONE FATTURA N°53/2014  ALLA DITTA C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS E</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS E C. SNC C.F. 01715380901, MELIS E C. SERVICE COOP. ARL CF. 01743010900</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS E C. SNC C.F. 01715380901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>914</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/06/2014  -  04/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>914</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD610D12AA</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA AD ACQUA CALDA DANNEGGIATA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO PRESSO LA PARTE RISTRUTTURATA DELL'ISTITUTO DI IGIENE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIR CONFORT SARDO  S.N.C.  DI GIUEPPE PINNA C.F. 0154618900 ;  EL.CO SERVICE S.R.L. CF 02386400903 ; GESUINO MARRAS DI MARRAS MAURO E M. SNC CF 01605800901 ; INTER TEC SRL C. F. 02469910901 ; GIOBER SAS - DI LUCA GIORDANI &amp; C. C.F. 02447440906 ; VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO CF VNTLSN69H30I452P ; BENCI &amp; PAULESU CF 00103080909 ; COSTEC S.R.L. CF 01898900905 ; MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4524.46</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>11/11/2014 - 18/11/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD7118F459</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>SERVIZIO DI “GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO SANITARI, DI SCARICO FOGNARIO E IDRICI ANTINCENDIO - EXTRACANONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 57del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>14196.88</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01/11/2014 - 31/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDA0E67999</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERBATOI DI STOCCAGGIO DEL COMBUSTIBILE USO RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLE CALDAIE DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO CLEMENTE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SALE GIAN MARIA CF. SLAGMR73H10F205X ; INTER.TEC SRL C. F. 02469910901 ; POSADINU SALVATORE IGNAZIO CF. PSDSVT55E12F977C ; BENCI &amp; PAULESU SNC CF 00103080909 ; GESUINO MARRAS SNC CF: 01605800901 ; COSTEC SRL CF 01898900905 ; VA.CLIM DI ALESSANDRO VENTURA CF VNTLSN69H30I452P ;  ELCO SERVICE CF 02386400903 ;  GIOBER S.A.S. DI LUCA GIORDANI  C.F. 02447440906 ;  AIR CONFORT SARDO SNC DI PINNA C.F. 0154618900 ;  GESUINO MARRAS SNC CF: 01605800901 ;  TEPOR SPA  CF.00511500928 ; TEK.IM DI MORO GIANFRANCO  ;  MODUS FM  C.F. 03129540278</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>GESUINO MARRAS SNC CF: 01605800901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>12477.55</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/05/2014  -  30/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>12477.5491803279</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDD0E7F4DE</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>TRASLOCO DI BANCONI DA LABORATORIO PRESO L'ISTITUTO DI IGIENE DELLA AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS &amp; C. S.N.C. C.F. 01715380901; CARENTI VITTORIO TRASLOCHI CF 00152650909 , COOPERATIVA NORD SARDEGNA CF 02131430908 ;  EUROTRASPORTI GROUP</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS &amp; C. S.N.C. C.F. 01715380901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>250</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>13/06/2014 - 13/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>250</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZDE10E2B46</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>ACQUISTO DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO DELL' AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>GIESSE FORNITURE SRL C.F. P.IVA 010227010905</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>GIESSE FORNITURE SRL C.F. P.IVA 010227010905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>457.2</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>19/12/2014 -19/12/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE10E9CF83</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>ESECUZIONE URGENTE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA E DEI CANALI ARIA A SERVIZIO DEI REPARI DI RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL PALAZZO CLEMENTE DELLA AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ECOSARDA DI ANTONIO SCANU CF SCNNTN45L09E377S ; GIAGIO SRL CF02511550903 ; ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL CF.00227710902 ; MUSE TECNOLOGIE SRL CF 02509960908 ; BIO.COS. SARDEGNA DI A.CAU &amp; C. SAS CF. 01227160908 ;  MODUS FM  C.F. 03129540278</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ECOSARDA DI ANTONIO SCANU CF SCNNTN45L09E377S</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>10189.29</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>lavori non iniziati</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE2103A11F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI PER L'INSTALLAZIONE DI DUE VENTILATORI CENTRIFUGHI A CANALE PER LA REGOLAZIONE DELLE PORTATE DI ARIA CONDIZIONATA DELLE SALE OPERATORIE 5 E 6 PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO AL PIANO TERRA DEI NUOVI PADIGLIONI CHIRURGICI NEL VIALE SAN PIETRO A </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>AIR CONFORT SARDO  S.N.C.  DI GIUEPPE PINNA C.F. 0154618900 ; POSADINU SALVATORE IGNAZIO CF. PSDSVT55E12F977C ; EL.CO SERVICE S.R.L. CF 02386400903 ; GESUINO MARRAS DI MARRAS MAURO E M. SNC CF: 01605800901 ; INTER TEC SRL C. F. 02469910901 ; GIOBER SAS - DI LUCA GIORDANI &amp; C. C.F. 02447440906 ; VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO CF VNTLSN69H30I452P ; BENCI &amp; PAULESU CF 00103080909 ; COSTEC S.R.L. CF 01898900905</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COSTEC S.R.L. CF 01898900905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4526.48</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>11/10/2014  -  11/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE30F600E2</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>SMONTAGGIO E SMALTIMENTO LITOTRITORE DORNIER MEDTECH DOLI 50</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA SPA CF 01244670335</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA SPA CF 01244670335</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41758</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>7000</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE7100FCF7</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO IN REMOTO PER N° 2 CONTENITORI CRIOGENICI DI MARCA TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL PRESSO IL LABORATORIO DELL'ISTITUTO DI EMATOLOGIA DELL'AOU DI SASSARI </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>SOL GROUP CF 00771260965 ; TE.MO.SA. S.R.L. CF. 00262380900 ; FC GENETICS C.F. 02839630924 ; IBSL CF 01244670335</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>TE.MO.SA. S.R.L. CF. 00262380900</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4565</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41859</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE80E408E4</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>REPARTO NIDO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARETE LAVA NEONATI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> EDILIZIA MASALA C.F. 02477390906;</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> EDILIZIA MASALA C.F. 02477390906;</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2128.32</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>03/02/2014  -  17/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2128.31967213115</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE90D7C0CC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INCARICO URGENTE PER LAVORI DI SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE DI CANALI D'ARIA DEL CONTROSOFFITO LATERALE DEL CENTRO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI MEDICINA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>INTER TEC SRL C. F. 02469910901</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>INTER TEC SRL C. F. 02469910901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2733.14</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24/09/2013-27/09/2013</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2733.13934426229</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE90DD2C29</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DI MANOVRA, GRUPPO OPERATORE PER LE PORTE DI CABINA E SISTEMA DI FUNZIONAMENTO A “DUPLEX” DA ESEGUIRSI NEGLI IMPIANTI ELEVATORI DESTINATI AL PUBBLICO UBICATI NELLA SCALA B DEL PADIGLIONE CHIRURGICO 1</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>KONE SPA CF.05069070158 ; SANNA ASCENSORI CF. 00141570903 ;  SCHINDLER SPA CF 00842990152; OTIS SERVIZI SRL CF 01729590032
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>KONE SPA CF.05069070158</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>18500</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>14/07/014  -  28/07/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>18500</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEB0F85B16</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI URGENTI PER INTERVENTO SU GUASTO RELATIVO AL RIPRISTINO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE ELETTRONICA MARCA SIEMENS DEL NUOVO GRUPPO FRIGORIFERO CLIMAVENETA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ECONOCLIMA SERVICE DI LONGONISPARTACO CF LNGSRT57A01F205R</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ECONOCLIMA SERVICE DI LONGONISPARTACO CF LNGSRT57A01F205R</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>5000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>13/01/2014  -  13/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEC0D877F9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>AMPLIAMENTO DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>S.N.A.D. SISTEMI CF 01520420900 ;PROCART DI M&amp;C CF 02454820909 ;FRA.RI.MA. EDILIZIA CF 02475740904 ;   IMPRESA EDILE BIOTTI OSCAR OVIDIO CF 0234110901 , FABER COSTRUZIONI SRL CF 01794980902, IDEA COSTRUZIONI SRL CF 02216970901, R.I.A.L. COSTRUZIONI E GESTIONI GENERALI CF. 02349770905, I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI CF. 01236010904, LORENZONI MARCO C.F. LRNMRC72M22I863R, SALIS COSTANZO CF. SLSCTN52M10I452W, T.I.E.A. DI MARIO PINTUS CF PNTMRA58A09G156P; </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>PROCART DI M&amp;C CF 02454820909</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1808.44</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>26/02/2014  -  07/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1807.27868852459</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEC0E7BC1F</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PARETE VETRATA CON DUE ANTE SCORREVOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN UFFICIO DA DEDICARE ALL’APERTURA DELLO SPORTELLO DELLE MALATTIE RARE PRESSO IL PRESIDIO DELLA DIREZIONE SANITARIA AL TERZO PIANO DEL PALAZZO CLEMENTE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ALLTEK CF 02468210907 ; M_ARCO INFISSI DI MARCO SPANU &amp; C CF 02337700906 ;  USAI &amp; NIEDDA CF 01071680902 ; OFFICINE MARIO LELLA CF 03666490960 ; VIMALL INFISSI </Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>USAI &amp; NIEDDA CF 01071680902</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1450</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>05/05/2014  -  05/05/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1450</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEC1094711</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INTERVENTI SU GUASTO PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO SANIATRI DI SCARICO E IDRICO ANTIINCENDIO DELL'AOU DI SASSARI - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 57del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MODUS F.M. SPA C.F. 03129540278</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>21194.8</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture> 01/09/2014  -  31/10/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEF0F46175</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA TAVOLETTE WC</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MA.RA. CERAMICHE SRL CF 01705750360 ; CENTRO NORD CERAMICHE SRL ;  FOIS ANTONELLO ;  ERRE CERAMICACLUB SRL ; PENTACLIMA SRL CF  02116660909</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MA.RA. CERAMICHE SRL CF 01705750360</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>3780</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/08/2014  -  07/08/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>3780</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF00769445</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>DISTACCO E RICOLLEGAMENTO CON SUCCESSIVE PROVE FUNZIONALI DELL¿AUTOCLAVE SORDINA S.P.A. A336EU DAL SECONDO PIANO DI V.LE SAN PIETRO 43 AL 3° PIANO IN V.LE SAN PIETRO 12 DELL¿AOU DI SASSARI </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL CF.00227710902</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL CF.00227710902</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>400</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>28/03/2014  -  28/03/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>400</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF20F16776</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>RIPARAZIONE PER DANNO ACCIDENTALE DEL LASER CHIRURGICO DI MARCA LUMENIS LTD, MODELLO ACUPULSE 30 ST IN DOTAZIONE PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DELL’AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CARDIOMED SRL CF 01709600926</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>CARDIOMED SRL CF 01709600926</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>400</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>17/06/2014  -  27/06/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF30DAB47E</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ANNUALE IN EMERGENZA DI ACQUA POTABILE CON AUTOCISTERNA PRESSO GLI EDIFICI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI DISLOCATI NEL VIALE SAN PIETRO IN SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>LEONI SRL CF 02003010903 ;  AUTOSPURGO DIANA SILVIO CF DNISLV64A01I452Z ; ASPIRSARDA S.A.S. CF 01370150904; AUTOTRASPORTI DEMONTIS CF 00091480905; POLO ANTONIO AUTOTRASPORTI CF ; AUTOSPURGO LUCA PIRISINU CF 01750380923 

</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>LEONI SRL CF 02003010903</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>36000</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41768</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1500</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF70F6F38C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 2 INVERTER PRESSO LA CENTRALE IDRICA DELL'AZIENDA, SITA NEL PALAZZO CLEMENTE IN V.LE SAN PIETRO A SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COSTEC SRL CF 01898900905 ; I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C.  CF. 01236010904 ; ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO &amp; C. SNC CF. 01186610901 ; 2P IMPIANTI DI PORCU CF 01941750901 ; ELCO SERVICE S.R.L. CF 02386400903</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>COSTEC S.R.L. CF 01898900905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4376.25</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/08/2014  -  07/08/2014 </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>4376.95081967213</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF710F9AD3</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>FORNITURA IN NOLEGGIO DI ESTINTORI A CO2 KG 5 PER I CORSI DI ADDETTO ANTINCENDIO ORGANIZZATI DALLA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>FIRE ANTINCENDIO DI MONNI ANNA MARIA
ELMI ANTINCENDIO SRL CF 01961950902 ; 
A.I.R.E.S. ANTINCENDIO DI VIRGILIO ALESSIA CF 01881370900 ;  
CACI MARCELLO CF. CCAMCL57C05G273V
FIREEX A.A. ANTINCENDIO SRL
DITTA CASULA MARIO
A.S. ANTINCENDIO DI ALESSANDRO SCUROSU &amp; C. SAS 02149940906
</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>A.S. ANTINCENDIO DI ALESSANDRO SCUROSU &amp; C. SAS 02149940906</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1702.8</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41946</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZF80DB5994</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, SMONTAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO CON AUTOMEZZO DI UN BANCONE CHIMICO E DELLE APPARECCHIATURE SOPRA DEPOSITATE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS &amp; C. S.N.C. C.F. 01715380901; CARENTI VITTORIO TRASLOCHI CF 00152650909 , COOPERATIVA NORD SARDEGNA CF 02131430908 ;  EUROTRASPORTI GROUP</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS &amp; C. S.N.C. C.F. 01715380901</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>450</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>10/02/2014  -  10/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>450</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZFA0D30F67</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>MANUTENZIONE URGENTE DEL PISTONE DEL SOLLEVA MALATI SITO PRESSO IL REPARTO DELLA CLINICA NEUROLOGICA DELL’AOU DI SASSARI</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION S.A.S. CF. 01470050905</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>ORION SAS DI SPINA ANTONIO &amp; C. CF. 01470050905</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>240</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>07/01/2014  -  08/01/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>240</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZFA0D8C15C</CIG>
		<Stazione_Appaltante>Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari C.F. 02268260904</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>INTERVENTO PER DI CERNITA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI RIFIUTI DI VARIA NATURA, PRESENTI PRESSO I LOCALI SITI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO MATERNO INFANTILE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>procedura negoziata - affidamento diretto ex art 125 del D.lgs. N 163/2006</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VERDE VITA SRL C.F. 01721260907 ; AMBIENTE &amp; RISORSE SRL CF 01702330901 ; E AMBIENTE S.R.L. 01413530906;</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>VERDE VITA SRL C.F. 01721260907 </Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1800</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>10/02/2014- 12/02/2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>0</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z900A7F512</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DAL TITOLO "I Gas Medicali in Ambito Ospedaliero - Impiego in Sicurezza"</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Indagine di Mercato (Det. N. 265 del 01/07/2013)</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Across Sardinia - Kassiopea Group Srl - MC Relazioni Pubbliche srl</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MC Relazioni Pubbliche Srl</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>€. 7.000,00 + iva di legge oltre il costo dei crediti ecm effettivi pari a €. 258,22 + iva per i primi 10 crediti ed €. 31,00 + iva per ogni credito ulteriore</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>12 Sessioni Formative svolte a partire dalla metà del 2013, proseguite nel 2014 Data inizio lavori: 23/24 Luglio 2013 - Data fine lavori anno 2015, date da definire</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>7000</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z571278FAC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizio di organizzazione  dei corsi di formazione in materia di sicurezza anti-incendio</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto (Deliberazione n. 151 del 18.02.2014 e Deliberazione n. 217 del 14.03.2014)</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>_______</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>€. 20.986,00 costo sessioni formative, €. 10.556,00 costo esami di idoneità tecnica</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>7 sessioni formative. Inizio lavori: 7/8 Aprile 2014. Fine lavori: 01/02 Dicembre 2014. </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>Iimporto totale: €. 31.542,00</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z571278FAC</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizio di accreditamento di 7 sessioni formative in materia di sicurezza anti-incendio</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Indagine di mercato (Det. N. 52 del 17/02/2014)</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kassiopea group, Mc relazioni pubbliche srl, Format sas</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kassiopea Group Srl</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>1.460,00 + iva di legge</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>7 sessioni formative. Inizio lavori: 7/8 Aprile 2014. Fine lavori: 01/02 Dicembre 2014. </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>1.460,00 + iva di legge, escluso costo crediti ecm effettivi</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7012B3AD6 - ZZ7012B3AD6 (Liquidazione servizi organizzazione)</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Affidamento del Servizio di Organizzazione ed Accreditamento di un'attività formativa in materia di "Medicina Interna"</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Indagine di mercato (Determinazione n. 264 del 17.06.2014)</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Mc Relazioni Pubbliche, Kassiopea Group Srl, Kama Eventi e Congressi Srl, Across Sardinia</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kassiopea Group Srl</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>€. 7.000,00 + iva di legge oltre il costo dei crediti ecm effettivi pari a €. 258,22 + iva per i primi 10 crediti ed €. 31,00 + iva per ogni credito ulteriore</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>04/05 Luglio 2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>€. 7.000,00 + Iva di legge, oltre costo crediti ECM </Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD70EDEFB9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI, CONTRATTI PUBBLICI, DURC E DUVRI, TRACCIABILITà DEI FLUSSI FINANZIARI, ADEMPIMENTI PER LA LOTTA ALLA CORRUZIONE, ADEMPIMENTI A TUTELA DELLE IMPRESE. </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>AFFIDAMENTO DIRETTO ( AUTORIZZAZIONE N. NP/2014/156 DEL 15.01.2014)</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>__________</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MAGGIOLI FORMAZIONE</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>€. 4.000,00</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41702</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>€. 4.000,00</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z251014437 - Z3A1274820 (Servizi resi per organizzazione e accreditamento)</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Organizzazione ed accreditamento di un corso di formazione in materia di rischio clinico e sicurezza del paziente. </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Indagine di mercato (Determinazione n. 217 del 21/05/2014)</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Emmeffe Srl, Progea Srl, Fondazione GIMBE - Kassiopea Group</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Emmeffe Srl (servizio di organizzazione) - Kassiopea Group (servizio di accreditamento)</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>€. 5.200,00 + Iva di legge per servizio organizzazione - €. 1.800,00 + iva di legge per servizio di accreditamento</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>21 maggio 2014 - 28 Maggio 2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>Importo totale: €. 7.000,00 + iva di Legge</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>______</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>MEPA (MERCATO ELETTRONICO)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>AFFIDAMENTO DIRETTO  (SERVIZIO GRATUITO)</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Consip Spa</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Consip Spa</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>€. 0,00</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41731</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>€. 0,00</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9212B9757</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>CONCESSIONE PATROCINIO CON CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "Linee Guida in Epilessia" (U.O.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Autorizzazione NP/2014/3469 del 04/11/2014)</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>________</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>________</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>€. 1.000,00</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41986</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>€. 1.000,00</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZE210B9493</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO "INTOLLERANZE ED ALLERGIE ALIMENTARI: TRA MEDICINA SCIENTIFICA E PRATICHE NON CONVENZIONALI" (Università degli Studi di Sassari)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente> AUT. N. Np/2014/1771 del 19/05/2014 - Determinazione n. 375 del 15/09/2014</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>_______</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>__________</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>€. 1.000,00 ESENTE IVA</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>41797</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>€. 1.000,00</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>_______</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RISCHIO BIOLOGICO </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>affidamento diretto ATTUAZIONE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI SICUREZZA  ENTRO IL 30/10/2014 (Incarico docenza PG/2014/19369 del 16/09/2014)</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>______</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>______</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>ONERI DOCENZA DA QUANTIFICARE SU TARRIFFARIO REGIONALE. Oneri ulteriori docenza: €. 677,92</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>29/30 Settembre 2014, 20 Ottobre 2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>spese docenza da quantificare su tarriffario regionale. Oneri ulteriori docenza: €. 677,92</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z57101B7A9</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>ATTIVITA' FORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI SONNO ED EPILESSIA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Determinazione n. 216 del 21/05/2014</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kama Eventi e Congressi - Kassiopea Group Srl - MC Relazioni Pubbliche srl</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MC Relazioni Pubbliche srl</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>Importo pari a € 8.196,60 più IVA di legge 22% (€ 9.999,15)</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>20 Giugno, Alghero</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>Importo Totale: € 9,999,15</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z09109DFA0</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>ATTIVITA' FORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE OBBLIGATORIA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Determinazione n. 376 del 15/09/2014</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Across Sardinia - Kassiopea Group Srl - MC Relazioni Pubbliche srl</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MC Relazioni Pubbliche srl</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>Importo pari a € 3.925,00 più IVA di legge 22% (€ 4.788,50) oltre il costo dei crediti ecm effettivi pari a €. 258,22 + iva per i primi 10 crediti ed €. 31,00 + iva per ogni credito ulteriore </Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>15 Ottobre, 10 Dicembre, Febbraio 2015, Sassari </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>Importo Totale: € 4.788,50 oltre il costo dei crediti ecm effettivi pari a €. 258,22 + iva per i primi 10 crediti ed €. 31,00 + iva per ogni credito ulteriore </Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>________</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>ATTIVITA' FORMATVA  DAL TITOLO "TECNICHE DI MOVIMENTAZIONE MANUALE PAZIENTI CON UTILIZZO DI AUSILI"</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>AUTORIZZAZIONE  NP/2014/1953 del 03/06/2014</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>___________</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>__________</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>__________</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>24 Giugno, Sassari</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>_________</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z34119A600</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI MEDICINA PREVENTIVA "USO CORRETTO DEGLI ANTIBIOTICI: REALTA' O UTOPIA?</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Determinazione n. 469 del 21/11/2014</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario> Kassiopea Group Srl - MC Relazioni Pubbliche srl</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kassiopea Group Srl</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>Importo pari a € 5.600,00 più IVA di legge 22% (€ 6.832,00) oltre il costo dei crediti ecm effettivi pari a €. 258,22 + iva per i primi 10 crediti ed €. 31,00 + iva per ogni credito ulteriore </Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>12 Dicembre, Sassari</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>Importo Totale: € 6.832,00 oltre il costo dei crediti ecm effettivi pari a €. 258,22 + iva per i primi 10 crediti ed €. 31,00 + iva per ogni credito ulteriore </Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9E112C246</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>ATTIVITA' FORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI LEAN ORGANIZATION IN SANITA'</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>AFFIDAMENTO DIRETTO Determinazione n. 482 del 01/12/2014</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Fenix srl</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Fenix srl</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>Importo pari a €  11.000,00 più IVA di legge 22% (€ 13.420,00)</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>01 Dicembre, Sassari</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>Importo Totale: € 13.420,00</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZA41278CE5</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Attività formativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (30 sessioni formative)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>indagine di mercato (det. N. 52 del 17/02/2014)</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kassiopea group, Mc relazioni pubbliche srl, Format sas</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kassiopea Group Srl</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>7.050,00 + iva, escluso costo crediti ecm effettivi</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>inizio lavori: 15 aprile 2014 - fine lavori 09 Dicembre 2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>7.050,00 + iva,  escluso costo crediti ecm effettivi</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>________</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Attività formativa in materia di "comunicazione e relazione in ambito sanitario" (40 edizioni)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>INDAGINE DI MERCATO (Det. N. 13 del 02/01/2015)</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MC Relazioni Pubbliche, Kassiopea Group, Across Sardinia</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kassiopea Group Srl</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>24.135,00 inclusa iva dui legge e incluso costo crediti ecm effettivi</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture> Inizio lavori: 11/11/2014 - fine lavori: 17 Aprile 2015</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>importo totale 24.135,00 </Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>______</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Corso di formazione "Il Diabetico in reparto"  (3 edizioni)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento diretto sotto soglia comunitaria(Determinazione in fase di repertoriazione)</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>_____</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kassiopea group srl</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>2.493,50 compreso costo tasse ecm</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>Inizio lavori:  17/12/2014. Fine lavori: 27 Gennaio 2015. </Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>2.493,50 compreso costo tasse ecm</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>______</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Corso di formazione  "Il Professionista Sanitario: Saper, Saper essere e Saper fare" (2 moduli) </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Indagine di mercato (Determinazione in fase di repertoriazione)</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kassiopea Group, Mc Relazioni Pubbliche</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>MC Relazioni Pubbliche Srl</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>4.000,00 inclusa  iva di legge</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>Inizio lavori: 21 Novembre 2014. Fine lavori: 22 Novembre 2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>4.000,00 inclusa  Iva di legge </Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>______</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Corso di formazione "La stipsi e l'incontinenza fecale"</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>INDAGINE DI MERCATO (Determinazione in fase di repertoriazione)</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kassiopea Group, Mc Relazioni Pubbliche, Acrosso Sardinia</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kassiopea Group Srl</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>6.450,00 esclusa Iva di legge e costo dei crediti ECM effettivi</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>Inizio lavori: 24 ottobre 2014. Fine lavori: 25 ottobre 2014.</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>6.450,00 + Iva di legge, escluso costo crediti ECM effettivi </Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>____</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>CONCESSIONE PATROCINIO CON CONTRIBUTO EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO "99° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia"</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente> Aut. PG/2014/22227 del 16/10/2014</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>______</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>______</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>€. 1.000,00</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>Inizio Lavori: 22 Novembre 2014. Fine Lavori: 25 Novembre 2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>€. 1.000,00</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6E12B9B5D</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Servizio di accreditamento del Corso di formazione dal titolo "La Costruzione di Epistemologie Professionali
Riflessive Attraverso la Medical Humanities; dall’Empatia all’Exotopia nell’Area Materno-Infantile</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Affidamento Diretto sotto soglia comunitaria (Det. N.  250 del 01/06/2014)</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>______</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>Kassiopea Group Srl</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>€. 696,15 compreso costo crediti ECM effettivi</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>Inizio lavori: 4 Luglio 2014. Fine Lavori: 5 Luglio 2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>€. 696,15 compreso costo crediti ECM effettivi</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>_____</CIG>
		<Stazione_Appaltante>AOU SASSARI</Stazione_Appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Concessione Patrocinio con contributo "Congresso Regionale Società Italiana Cardiologia" (U.O.C. Cardiologia AOU SASSARI)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_del_contraente>Aut. PG /2014/15523 del 10/07/2014</Procedura_di_scelta_del_contraente>
		<Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>_______</Operatori_Economici___________partecipanti_________________________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>______</Aggiudicatario_____________________________C_F___Ragione_sociale_Singolo__Mandante_Mandatario>
		<Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>€. 8.000,00</Importo_di_aggiudicazione__________________________al_lordo_degli_oneri_di_sicurezza_ed_al_netto_dell_IVA>
		<Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>Inizio lavori 07 Novembre 2014. Fine lavori: 08 Novembre 2014</Tempi_di_completamento_dell_opera__servizio_o_fornitura_______________________________________________Data_di_effettivo_inizio_lavori__servizi_o_forniture__Data_di_ultimazione_lavori__servizi_o_forniture>
		<Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>€. 8.000,00</Importo_delle_somme_liquidate_____________________________importo_complessivo_delle_somme_erogate_al_netto_dell_Iva>
	</Row>
</Root>